四川省渠縣新市鎮(zhèn)2021年度部門決算的編制說明
目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能。
鎮(zhèn)黨委：
（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督同級人大、政府落實(shí)上級安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。教育和管理全鄉(xiāng)干部群眾，抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（2）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（3）完成上級黨委交辦的其他工作任務(wù)。
鎮(zhèn)政府：
（1）執(zhí)行本級黨委和人民代表大會的決議及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（ 3）制定和組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（4）辦理上級人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
2、2021年重點(diǎn)工作完成情況。
（1）、強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；
（2）、強(qiáng)化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；
（3）、積極支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；
（4）、落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。
（5）、扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；
（6）、認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；
（7）、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
新市鎮(zhèn)下屬二級單位6個(gè)，其中行政單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
納入新市鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（1）渠縣新市鎮(zhèn)人民政府
（2）渠縣新市鎮(zhèn)財(cái)政所
（3）渠縣新市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心
（4）渠縣新市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
（5）渠縣新市鎮(zhèn)農(nóng)民工綜合服務(wù)中心
（6）渠縣新市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入1425.96元、支出1425.96萬元。與2020年收入1765.63元、支出1765.63萬元相比減少收入339.67萬元、支出總計(jì)339.67萬元，收入減少19.24%，支出減少19.24%。主要變動原因是鎮(zhèn)政府厲行節(jié)約等。（附圖1：收入支出決算圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)1425.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1295.96萬元，占90.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入130萬元，占9.12%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（附圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)1425.96萬元，其中：基本支出959.81萬元，占67.31%；項(xiàng)目支出466.15萬元，占32.69%。（附圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收入1425.96萬元、支出1425.96萬元。與2020年收入1765.63萬元、支出1765.63萬元，減少339.67萬元。收入減少19.24%，支出減少19.24%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加。（附圖4：收入支出決算圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1425.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1765.63萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少339.67萬元，減少19.24%。主要變動原因是區(qū)劃調(diào)整原宋家鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加。（附圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1425.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出243.54萬元，占17.08%；文化體育與傳媒（類）14.40萬元，占1.01%；農(nóng)林水（類）支出955.26萬元，占66.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.62萬元，占5.58%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.42萬元，占2.62%；住房保障支出45.72萬元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占3.51%。（附圖6：一般預(yù)算支出情況表）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1425.96萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為243.54萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒: 支出決算為14.40萬元，完成預(yù)算100%。
3.農(nóng)林水: 支出決算為955.26萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè): 支出決算為79.62萬元，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為37.42萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為45.72萬元，完成預(yù)算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出959.81萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)709.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)250.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元.
政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算支出15萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.72萬元。比2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出271.57萬元減少了20.85萬元，減少了7.68%。主要變動原因是政府機(jī)關(guān)厲行節(jié)約等。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“禁毒、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績效選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。
新市鎮(zhèn)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣新市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
| 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)25次以上 | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)25次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保公民辦事方便、快捷。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級規(guī)定辦結(jié)時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | ||
成本指標(biāo)
| 辦公費(fèi) | 5萬元 | 5萬元 | ||
印刷費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | |||
差旅費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 嚴(yán)格控制成本，提高服務(wù)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù)，成本控制不得突破10萬元 | 成本控制10萬元 | |
社會效益 指標(biāo) | 推動便民服務(wù)工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度，得到群眾好評 | 得到群眾好評 | ||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 達(dá)到了環(huán)保要求 | ||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過服務(wù)揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí) | 相關(guān)政策完全落實(shí) | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障新市鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
新市鎮(zhèn)2021年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣新市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
| 預(yù)算數(shù): | 50 | 執(zhí)行數(shù): | 50 | |
其中-財(cái)政撥款: | 50 | 其中-財(cái)政撥款: | 50 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障新市鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障新市鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 聘請新市鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 聘請環(huán)境保潔人員18人 | 聘請環(huán)境保潔人員18人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施 | 保障新市鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障新市鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | ||
成本指標(biāo)
| 辦公費(fèi) | 35萬元 | 35萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | |||
購置費(fèi) | 5萬元 | 5萬元 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 嚴(yán)格控制成本，提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制不得突破50萬元 | 成本控制不得突破50萬元 | |
社會效益 指標(biāo) | 推動城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度 | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度 | ||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | 提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧97% | 滿意度97% | |
3.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。
新市鎮(zhèn)2021年安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣新市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
| 預(yù)算數(shù): | 3 | 執(zhí)行數(shù): | 3 | |
其中-財(cái)政撥款: | 3 | 其中-財(cái)政撥款: | 3 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。 | 按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作安排，安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 聘請新市鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強(qiáng)培訓(xùn) | 聘請治安聯(lián)防人員8人 | 聘請治安聯(lián)防人員8人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按安全維穩(wěn)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | 確保新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障新市鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | 保障整體安全、社會穩(wěn)定 | ||
成本指標(biāo)
| 辦公費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 嚴(yán)格控制成本，提高安全維穩(wěn)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù)，成本控制不得突破3萬元 | 成本控制3萬元 | |
社會效益 指標(biāo) | 動信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進(jìn) | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | ||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 按照環(huán)保方面政策落實(shí) | ||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)完善政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
4.村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)42萬元，執(zhí)行數(shù)為42萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。
新市鎮(zhèn)2021年村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣新市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
| 預(yù)算數(shù): | 42 | 執(zhí)行數(shù): | 42 | |
其中-財(cái)政撥款: | 42 | 其中-財(cái)政撥款: | 42 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 | 按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 | ||||
績效指標(biāo)完成情況
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 村（社區(qū)）每年最少10次 | 村（社區(qū)）完成10次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施 | 確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，使全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升 | 全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目任務(wù) | 保證各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作 | ||
成本指標(biāo)
| 辦公費(fèi) | 30萬元 | 30萬元 | ||
印刷費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | |||
其他商品服務(wù) | 2萬元 | 2萬元 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）黨建工作效益 | 按時(shí)完成各村（社區(qū)）黨建工作任務(wù)，成本控制不得突破42萬元 | 成本控制42萬元 | |
社會效益 指標(biāo) | 推動村（社區(qū)）黨建工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理村（社區(qū)）黨組織管理，建立健全相關(guān)制度，抓好外出黨員管理 | 完成村（社區(qū)）黨員管理 | ||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長期持續(xù)開展 | 提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長期持續(xù)開展 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
新市鎮(zhèn)2021年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣新市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
| 預(yù)算數(shù): | 80 | 執(zhí)行數(shù): | 80 | |
其中-財(cái)政撥款: | 80 | 其中-財(cái)政撥款: | 80 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保新市鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 村（社區(qū)）聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員 | 村（社區(qū)）聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員10人 | 村（社區(qū)）聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員10人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施 | 確保各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | 確保了各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | 保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | ||
成本指標(biāo)
| 辦公費(fèi) | 60萬元 | 60萬元 | ||
印刷費(fèi) | 20萬元 | 20萬元 | |||
其他勞務(wù)費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作效益 | 按時(shí)完成各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作任務(wù)，成本控制不得突破80萬元 | 成本控制80萬元 | |
社會效益 指標(biāo) | 推動村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)村（社區(qū)）管理日常工作管理 | 確保群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全 | ||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等工作，讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | 讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | ||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 促進(jìn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | 把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
部門開展績效評價(jià)結(jié)果。
附件2 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
項(xiàng)目單位（蓋章）：新市鎮(zhèn)財(cái)政所 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 新市鎮(zhèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效 | |||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 601.36萬元 | 601.36萬元 | 10（分） | 100% | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 601.36萬元 | 601.36萬元 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | ||||||||
其他資金 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo)
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
制定《財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案》,預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用 | 制定了《財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案》,編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行評價(jià)結(jié)果反饋 | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo)
| 產(chǎn)出指標(biāo) （40分）
| 數(shù)量指標(biāo)（10分）
| 撥付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)（10分）
| 組織人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和調(diào)研 | ≧5次 | 5次 | 10 | ||||||
時(shí)效指標(biāo)（10分）
| 及時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù) | 100% | 100% | 10 | ||||||
成本指標(biāo)（10分）
| 業(yè)務(wù)培訓(xùn)和調(diào)研 | 601.36萬元 | 601.36萬元 | 10 | ||||||
效益指標(biāo) （40分）
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) （10分） | 嚴(yán)格控制成本 | 控制支出601.36萬元 | 601.36萬元 | 10 | |||||
社會效益指標(biāo) （10分） | 社會評價(jià)認(rèn)可度 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) （10分） | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)環(huán)保政策 | 已落實(shí) | 10 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分） | 促進(jìn)政策落地落實(shí) | 完全落實(shí)政策 | 全面落實(shí) | 10 | ||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指 標(biāo)（10分） | 單位及群眾滿意度 | ≧96% | ≧96% | 10 | |||||
總分100分，實(shí)際得分 100分。111111111111總分1 | ||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)，則該評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價(jià)范圍，即該部門評價(jià)總分＝不含該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評價(jià)總分/（100-該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個(gè)數(shù)。
第四部份 附件
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣新市鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。
本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《新市鎮(zhèn)2021年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件3）.
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.72萬元。比2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出271.57萬元減少了20.85萬元，減少了7.68%。主要變動原因是鎮(zhèn)政府厲行?節(jié)約等。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2..年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。
6.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（上傳人：鄧良兵；審核人：舒毅）
四部分附件
附件1：渠縣新市鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
附件2：渠縣新市鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目績效自評報(bào)告
附件3：四川省達(dá)州市渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2021年決算批復(fù)
附表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
