?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
基本職能是公共管理、公共服務(wù)、公共安全、民生保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作重心是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營造良好振興環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能由“管理型”向“公共服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、帶動群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及拱市鄉(xiāng)人民。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
貫徹執(zhí)行了各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律、法規(guī)和制度，組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策;編制了年度本級財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算行;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金支出特別是扶貧資金、惠農(nóng)資金的管理，保障了資金使用安全，提高了資金使用效率，建立健全了內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證了資金的合法性，安全性;負(fù)責(zé)管理了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù);搞好了財(cái)務(wù)信息公開工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
拱市鄉(xiāng)政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，具體為:辦公室(內(nèi)部審計(jì)辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室(社會治安綜合治理中心)、財(cái)政所。
拱市鄉(xiāng)政府下屬二級單位沒有。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1728.88萬元。與2019年相比，財(cái)收、支總計(jì)增加175.20萬元，增長11.28%。主要變動原因是2020年行政區(qū)劃調(diào)整的基本支出增加等。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)920.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入910.44萬元，占98.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，占1.09%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入沒有。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)808.44萬元，其中：基本支出585.91萬元，占66.55%；項(xiàng)目支出294.53萬元，占33.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出沒有。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1728.88萬元。與2019年相比，財(cái)收、支總計(jì)增加175.20萬元，增長11.28%。主要變動原因是2020年行政區(qū)劃調(diào)整的基本支出增加等。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.44萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，增加72.90萬元，增長9.03%。主要變動原因主要是2020年行政區(qū)劃調(diào)整的基本支出增加等。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出263.84萬元，占29.97%；文化旅游體育與傳媒（類）支出17.62萬元，占2.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出194.68萬元，占22.11%；衛(wèi)生健康支出（類）49.02萬元，占5.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）30萬元，占3.41%；農(nóng)林水支出（類）285.19萬元，占32.39%；交通運(yùn)輸支出（類）3萬元，占0.34%；住房保障支出（類）27.11萬元，占3.08%；抗疫特別國債安排的支出（類）10萬元，占1.14%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為880.44萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.65%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為197.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為13.00萬元，完成預(yù)算100%，事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為22.98萬元，完成預(yù)算100%，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算11.11%，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障獎補(bǔ)資金40萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為25.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）: 支出決算為8.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為34.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
死亡撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為92.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為4.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；老年福利（項(xiàng)）: 支出決算為10.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為43.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為26.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；
優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為62.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為52.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；水利（款）防汛（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為165.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為30.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為27.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出880.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)494.00萬元，主要包括：基本工資131.33萬元、津貼補(bǔ)貼73.42萬元、獎金5.76萬元、績效工資28.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.60萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.02萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.30萬元、住房公積金27.11萬元、撫恤金4.54萬元、生活補(bǔ)助122.96萬元、救濟(jì)費(fèi)支出43.21萬元、獎勵金0.13萬元等。
日常公用經(jīng)費(fèi)91.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)23.91萬元、印刷費(fèi)17.82萬元、水費(fèi)1.70萬元、電費(fèi)6.43萬元、郵電費(fèi)5.91萬元、差旅費(fèi)24.37萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.17萬元、會議費(fèi)1.98萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.16萬元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算沒有；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.60萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出沒有。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出沒有。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.60萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.50萬元，減少23.81％，主要是加強(qiáng)了公務(wù)接待的管理，脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入鞏固階段，檢查指導(dǎo)工作有所減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.60萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、
外事接待支出沒有
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元，其中：
1.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出沒有。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，拱市鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.91萬元，比2019年的47.78萬元增加44.13萬元，增長92.36%。主要原因是2020年行政區(qū)劃調(diào)整，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及工作人員大量增加，造成公務(wù)費(fèi)大量增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，拱市鄉(xiāng)政府采購支出總額沒有。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，拱市鄉(xiāng)車輛沒有；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備沒有。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體績效支出完成880.44萬元，主要是完成本級政府認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供公眾服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建安全社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便服務(wù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是鞏固18年脫貧摘帽成果，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)干部、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付農(nóng)民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保拱市鄉(xiāng)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。2020年度年初預(yù)算績效安排676.46萬元，在績效執(zhí)行過程中根據(jù)工作安排追加績效資金233.98萬元，追加政府性基金預(yù)算績效10萬元，2020年度實(shí)際完成整體績效920.44萬元。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況，本部門在2020年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”、“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況，按績效公開要求，現(xiàn)就“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
1. “村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：績效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了拱市鄉(xiāng)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高，促進(jìn)鄉(xiāng)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2. “村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：績效目標(biāo)完成按照渠縣名政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了拱市鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對服務(wù)名員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作技能。
3. 貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)高灘村、綠水村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，鞏固了高灘村、綠水村18年脫貧攻堅(jiān)成果，保障高灘村、綠水村貧困村工作正常運(yùn)行，確保了拱市鄉(xiāng)高灘村、綠水村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個(gè)別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要進(jìn)一步鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個(gè)別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧質(zhì)量。
4. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)除高灘村、綠水村外的4個(gè)村、社區(qū)按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，鞏固了拱市鄉(xiāng)整體2018年脫貧摘帽成果。
5.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)，完成渠縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保拱市鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了渠縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行。存在的問題：拱市鄉(xiāng)安全維穩(wěn)工作還存在專職人員不足，個(gè)別村（社區(qū))重視不夠，個(gè)別村組安全防范不夠好，群眾滿意度還有一定的差距。下一步改進(jìn)措施：加派高素質(zhì)的安全生產(chǎn)專職工作人員，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管工作質(zhì)量；培養(yǎng)村組干部防范能力；虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 18 | 執(zhí)行數(shù): | 18 | |
其中-財(cái)政撥款: | 18 | 其中-財(cái)政撥款: | 18 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
促進(jìn)各村（社區(qū)）黨建工作開展；確保各村（社區(qū)）黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入。 | 保障了各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保了拱市鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效，確保了各村（社區(qū)）黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學(xué)習(xí)內(nèi)容。 | 12次/村（社區(qū)） | 12次/村（社區(qū)） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)2：開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動 | 6次/村（社區(qū)） | 6次/村（社區(qū)） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨員干部政治思想覺悟提升 | 持續(xù)提高 | 持續(xù)提高。 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：活動開展完成時(shí)間 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：投入辦公費(fèi)等工作費(fèi) | 18萬元 | 18萬元 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1：黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用 | 明顯發(fā)揮 | 明顯發(fā)揮 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：參會人員滿意度 | ≧98% | ≧98% | |
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 35 | 執(zhí)行數(shù): | 35 | |
其中-財(cái)政撥款: | 35 | 其中-財(cái)政撥款: | 35 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
為群眾辦實(shí)事、解決難題，具體包括村（社區(qū)）公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)，各類為民服務(wù)活動的開展，特困黨員群眾的幫助救助，便民服務(wù)場所和服務(wù)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)村社區(qū)群眾迫切需要解決的各類服務(wù)事項(xiàng)；保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保各村（社區(qū)）安全、安定道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 為群眾辦實(shí)事、解決了難題，具體包括村（社區(qū)）公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)，各類為民服務(wù)活動的開展，特困黨員群眾的幫助救助，便民服務(wù)場所和服務(wù)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)村社區(qū)群眾迫切需要解決的各類服務(wù)事項(xiàng)；保障了村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保了各村（社區(qū)）安全、安定道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：聘請管理人員 | 3人/村（社區(qū)） | 3人/村（社區(qū)） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：聘請人員的辦事率 | ≧95% | ≧95% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：群眾需求事項(xiàng)的辦理 | 及時(shí)辦理 | 及時(shí)辦理 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：投入工作經(jīng)費(fèi) | 35萬元 | 35萬元 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響力指標(biāo) | 指標(biāo)1：可持續(xù)影響力指標(biāo) | 長期 | 長期 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1：解決群眾辦事不出村 | 明顯發(fā)揮 | 明顯發(fā)揮 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：服務(wù)群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 貧困村工作經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 4 | 執(zhí)行數(shù): | 4 | |
其中-財(cái)政撥款: | 4 | 其中-財(cái)政撥款: | 4 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
保障貧困村工作正常運(yùn)行；確保貧困村按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。 | 保障了貧困村工作正常運(yùn)行；確保了貧困村按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：派駐扶貧第一書記人數(shù) | 2人 | 2人 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：任務(wù)完成率 | 100% | 100% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：第一書記工作激情 | 明顯提升 | 明顯提升 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：投入辦公費(fèi)等工作費(fèi) | 4萬元 | 4萬元 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1：促進(jìn)貧困戶脫貧 | 有效 | 有效 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響力指標(biāo) | 指標(biāo)1：促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策落地落實(shí) | 長期 | 長期 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 2 | 執(zhí)行數(shù): | 2 | |
其中-財(cái)政撥款: | 2 | 其中-財(cái)政撥款: | 2 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
保障非貧困村脫貧工作正常運(yùn)行；確保非貧困村按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。 | 保障了非貧困村脫貧工作正常運(yùn)行；確保了非貧困村按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)脫貧任務(wù)。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：派駐非貧困村扶貧第一書記人數(shù) | 4人 | 4人 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)2：任務(wù)完成率 | 100% | 100% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：第一書記工作激情 | 明顯提升 | 明顯提升 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：投入辦公費(fèi)等工作費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1：促進(jìn)貧困戶脫貧 | 明顯提升 | 明顯提升 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響力指標(biāo) | 指標(biāo)1：促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策落地落實(shí) | 長期 | 長期 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 3 | 執(zhí)行數(shù): | 3 | |
其中-財(cái)政撥款: | 3 | 其中-財(cái)政撥款: | 3 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障安全生產(chǎn)工作有序開展，確保社會穩(wěn)定。 | 完成了消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作，保障了安全生產(chǎn)工作有序開展，確保了社會穩(wěn)定。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：安全管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù) | ≥4次 | ≥4次 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)2：安全生產(chǎn)隱患下降率 | ≥50% | ≥50% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：到達(dá)發(fā)生安全隱患地時(shí)限 | ≤1小時(shí)內(nèi) | ≤1小時(shí)內(nèi) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：解決安全隱患經(jīng)費(fèi)投入 | 3萬元 | 3萬元 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1：消除安全隱患 | 有效 | 有效 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響力指標(biāo) | 指標(biāo)1：轄區(qū)內(nèi)村民的安全意識 | 增強(qiáng) | 增強(qiáng) | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：轄區(qū)群眾滿意度 | ≧93% | ≧93% | |
2.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《拱市鄉(xiāng)人民政府部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對2020年村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《拱市鄉(xiāng)2020年村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效單位項(xiàng)目單位自評報(bào)告》見附件（附件2）、《拱市鄉(xiāng)2020年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效單位項(xiàng)目單位自評報(bào)告》見附件（附件3）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指政府機(jī)關(guān)行政部門運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指 政府機(jī)關(guān)事業(yè)部門運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）是指 保政府機(jī)關(guān)及村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi)；財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指財(cái)政所工作的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）是指其他文化和旅游支出；廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）是指 廣播電視支出，；其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）是指其他文化旅游體育與傳媒支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
死亡撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）是指 傷殘軍人等優(yōu)撫支出；
社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）孤兒生活補(bǔ)助；老年福利（項(xiàng)）是指80歲以上農(nóng)村老年補(bǔ)貼；
特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）是指特困人員的生活補(bǔ)助；
其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）是指 其他社會保障和就業(yè)支出。
4.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）是指計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）是指殘廢軍人的醫(yī)療補(bǔ)助。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）是指渠縣殯儀館遷移所需的資金。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指農(nóng)事業(yè)部門人員經(jīng)費(fèi)、日常公務(wù)費(fèi)；
農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）村社區(qū)的補(bǔ)助支出以及辦公、黨建、服務(wù)群眾支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）是指機(jī)關(guān)干部的住房公積金繳費(fèi)支出。
8.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）是指新冠疫情防控支出。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1：拱市鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
附件2：拱市鄉(xiāng)2020年村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效單位項(xiàng)目單位自評報(bào)告
附件3：拱市鄉(xiāng)2020年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效單位項(xiàng)目單位自評報(bào)告
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
四川省達(dá)州市渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府批復(fù)表.XLS拱市鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告.doc拱市鄉(xiāng)2020年預(yù)算績效單位項(xiàng)目自評報(bào)告.doc
