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?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

基本職能是公共管理、公共服務(wù)、公共安全、民生保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作重心是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營造良好振興環(huán)境、促進農(nóng)民持續(xù)增收，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能由“管理型”向“公共服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、帶動群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及鮮渡鎮(zhèn)人民。

（二）2021年重點工作完成情況。

貫徹執(zhí)行了各項財經(jīng)紀律、法律、法規(guī)和制度，組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用、落實強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策;編制了年度本級財政收支預算、決算并組織預算行;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金支出特別是扶貧資金、惠農(nóng)資金的管理，保障了資金使用安全，提高了資金使用效率，建立健全了內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證了資金的合法性，安全性;負責管理了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)指導、監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù);搞好了財務(wù)信息公開工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

鮮渡鎮(zhèn)政府設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)7個，具體為:辦公室(內(nèi)部審計辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室(社會治安綜合治理中心)、財政所。

鮮渡鎮(zhèn)政府下屬二級單位沒有。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2493.2萬元。與2020年相比，財收、支總計增加93.02萬元，增長3.88%。主要變動原因是2021年人員增加及調(diào)資的基本支出增加等。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1246.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1136.88萬元，占91.2%；政府性基金預算財政撥款收入109.73萬元，占8.80%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入沒有。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1246.61萬元，其中：基本支出781.8萬元，占62.71%；項目支出464.8萬元，占37.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出沒有。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2493.2萬元。與2020年相比，財收、支總計增加93.02萬元，增長3.88%。主要變動原因是2021年人員增加及調(diào)資的基本支出增加等。（收、支決算總計變動情況圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1136.88萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，減少63.21萬元，下降5.27%。主要變動原因是2021年項目支出減少較多。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1136.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出272.34萬元，占23.96%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.43萬元，占7.66%；衛(wèi)生健康支出（類）32.28萬元，占2.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）40萬元，占3.52%；農(nóng)林水支出（類）697.2萬元，占61.33%；住房保障支出（類）37.22萬元，占3.27%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1136.38萬元，完成調(diào)整預算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）: 支出決算為5.10萬元，完成預算100%，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為196.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為6.00萬元，完成預算100%；財政事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為42萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為4.4.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為53.43萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為24.98萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為49.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為132.77萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；水利（款）防汛（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；扶貧（款）社會發(fā)展（項）:支出決算為7.58萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）:支出決算為239.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù);對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為252.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù);其他農(nóng)村綜合改革支出項）:支出決算為19萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù);其他農(nóng)林水支出（款）化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出（項）:支出決算為26萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù);其他農(nóng)林水支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù);

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為37.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

2021年一般公共預算財政撥款基本支出960.93萬元，其中：

人員經(jīng)費672.57萬元，主要包括：基本工資132.44萬元、津貼補貼114.28萬元、獎金9.61萬元、績效工資33.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.92萬元、職業(yè)年金繳費1.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.02萬元、其他社會保障繳費1.92萬元、住房公積金40.34萬元、生活補助184.86萬元、救濟費支出70.36萬元、獎勵金0.22萬元等。

　　日常公用經(jīng)費288.35萬元，主要包括：辦公費128.46萬元、印刷費8.39萬元、水費0.75萬元、電費5.80萬元、郵電費0.18萬元、差旅費23.38萬元、維修（護）費95.00萬元、會議費0.80萬元、培訓費0.19萬元、公務(wù)接待費1.59萬元、勞務(wù)費9.94萬元、工會經(jīng)費3.17萬元、公務(wù)用車運行維護費0.38萬元、其他交通費用10.32萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.97萬元，完成預算100%，決算數(shù)預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算沒有；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.38萬元，占“三公”經(jīng)費支出決算的19.29%；公務(wù)接待費支出決算1.59萬元，占“三公”經(jīng)費支出決算的80.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.38萬元,完成預算100%。比上年減少2.07萬元，減少84.39％，主要是公車管理加強，扶貧攻堅進入鞏固階段，檢查指導工作用車有所減少。

其中：公務(wù)用車購置支出沒有。

公務(wù)用車運行維護費支出0.38萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指導檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.59萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少5.48萬元，減少77.48％，主要是加強了公務(wù)接待的管理，扶貧攻堅進入鞏固階段，檢查指導工作有所減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.59萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、扶貧攻堅、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待80批次，531人次（不包括陪同人員）。

外事接待支出沒有

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出10萬元，其中：

1.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）:支出決算為10.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出沒有。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，鮮渡鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出184.35萬元，比2020年的135.65萬元增加48.70萬元，增長35.90%。主要原因是2021年行政區(qū)劃調(diào)整，機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及工作人員大量增加，造成公務(wù)費大量增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，鮮渡鎮(zhèn)政府采購支出總額沒有。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鮮渡鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)村振興和扶貧攻堅、黨建、安全維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指導檢查工作等所需的公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價100萬元以上專用設(shè)備沒有。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出完成1200.09萬元，主要是完成本級政府認真落實各項方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供公眾服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建安全社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便服務(wù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是鞏固18年脫貧摘帽成果，及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付農(nóng)民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保鮮渡鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。2021年度年初預算績效安排958.64萬元，在績效執(zhí)行過程中根據(jù)工作安排追加績效資金231.45萬元，追加政府性基金預算績效10萬元，2021年度實際完成整體績效1200.09萬元。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內(nèi)，完成了目標計劃。

項目績效目標完成情況，本部門在2021年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”、“貧困村工作經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況，按績效公開要求，現(xiàn)就“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”等5個項目進行公開。

1. “村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”項目：績效目標完成了渠縣縣委等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保鮮渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項目全年預算數(shù)33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保鮮渡鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，促進鄉(xiāng)黨委辦公室加強管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預算偏低。下一步改進措施：進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2. “村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”項目：績效目標完成按照渠縣名政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。項目全年預算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進措施：加大對服務(wù)名員的培訓力度，進一步提高服務(wù)群眾工作技能。

3. 貧困村工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運行，確保鮮渡鎮(zhèn)金花村、米坡村按時完成脫貧任務(wù)。項目全年預算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鞏固了金花村、米坡村18年脫貧攻堅成果，保障金花村、米坡村貧困村工作正常運行，確保了鮮渡鎮(zhèn)金花村、米坡村按時完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要進一步鞏固。下一步改進措施：改善個別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧質(zhì)量。

4. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行，確保鮮渡鎮(zhèn)除金花村、米坡村外的9個村、社區(qū)按時完成脫貧任務(wù)。項目全年預算數(shù)4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鞏固了鮮渡鎮(zhèn)整體2018年脫貧摘帽成果。

5.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標，完成渠縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保鮮渡鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成了渠縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行。存在的問題：鮮渡鎮(zhèn)安全維穩(wěn)工作還存在專職人員不足，個別村（社區(qū))重視不夠，個別村組安全防范不夠好，群眾滿意度還有一定的差距。下一步改進措施：加派高素質(zhì)的安全生產(chǎn)專職工作人員，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管工作質(zhì)量；培養(yǎng)村組干部防范能力；虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《鮮渡鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對2021年村（社區(qū)）黨建工作項目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項目開展了績效評價、《鮮渡鎮(zhèn)2021年預算績效項目單位自評報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）是指政府機關(guān)行政部門運行所需的人員經(jīng)費、日常公務(wù)費；事業(yè)運行（項）是指 政府機關(guān)事業(yè)部門運行所需的人員經(jīng)費、日常公務(wù)費；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）是指 保政府機關(guān)及村社區(qū)日常運轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費；財政事務(wù)（款）行政運行（項）是指財政所工作的人員經(jīng)費、日常公務(wù)費。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）是指其他文化和旅游支出；廣播電視（款）廣播（項）是指 廣播電視支出，；其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）是指其他文化旅游體育與傳媒支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

死亡撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）是指 傷殘軍人等優(yōu)撫支出；

社會福利（款）兒童福利（項）孤兒生活補助；老年福利（項）是指80歲以上農(nóng)村老年補貼；

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）是指特困人員的生活補助；

其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）是指 其他社會保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）是指計劃生育機構(gòu)的人員經(jīng)費、日常公務(wù)費；

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）是指行政單位醫(yī)療保險繳費；事業(yè)單位醫(yī)療（項）是指事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；

優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）是指殘廢軍人的醫(yī)療補助。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）是指渠縣殯儀館遷移所需的資金。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）是指農(nóng)事業(yè)部門人員經(jīng)費、日常公務(wù)費；

農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）村社區(qū)的補助支出以及辦公、黨建、服務(wù)群眾支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是指機關(guān)干部的住房公積金繳費支出。

8.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）是指新冠疫情防控支出。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1：鮮渡鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告

附件2：鮮渡鎮(zhèn)2021年預算績效項目單位自評報告

附件3：鮮渡鎮(zhèn)2021年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表