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?2020年度

四川省渠縣瑯琊鎮(zhèn)部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鄉(xiāng)政府參照省政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

   二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

    三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

    四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

 一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    瑯琊鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

   納入瑯琊鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

     1.渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府

 2.渠縣瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所

 3.渠縣瑯琊鎮(zhèn)計(jì)生辦

4.渠縣瑯琊鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1657.34萬元、支出總計(jì)1500.35萬元。與2019年相比，收總計(jì)增加340.9萬元、增長25.89%。支出總計(jì)增加183.91萬元，增長13.97%。主要變動(dòng)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并，費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1657.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1642.34萬元，占99.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元，占0.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1500.35萬元，其中：基本支出1095.55萬元，占72.79%；項(xiàng)目支出404.8萬元，占27.21%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1657.34萬元、支出總計(jì)1500.35萬元。與2019年相比，收總計(jì)增加340.9萬元、增長25.89%。支出總計(jì)增加183.91萬元，增長13.97%。主要變動(dòng)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并，人員費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500.35萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加183.91萬元，增長13.97%。主要變動(dòng)原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并，人員費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出448.43萬元，占29.89%；文化旅游體育與傳媒支出18.28萬元，占1.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出307.28萬元，占20.48%；衛(wèi)生健康支出95.53萬元，占6.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66萬元，占4.4%；農(nóng)林水支出494.27萬元，占32.95%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占0.33%；住房保障支出50.56萬元，占3.37%；抗疫特別國債安排的支出15萬元，占1%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1500.35，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為317.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

財(cái)政事務(wù)（款）- 財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為54.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）: 支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為64.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

撫恤（款）- 死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為3.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

撫恤（款）- 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為137.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)福利（款）-兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為4.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)福利（款）-老年福利（項(xiàng)）: 支出決算為21.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

特困人員救助供養(yǎng)（款）- 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為71.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）-會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）

計(jì)劃生育事務(wù)（款）-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為53.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為29.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出   決算為9.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為137.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

水利（款）-防汛（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

水利（款）-其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為27.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

扶貧（款）-其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）- 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為269.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）- 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其他農(nóng)林水支出（款）- 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.交通運(yùn)輸支出（類）

公路水路運(yùn)輸（款）-公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為50.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.抗疫特別國債安排的支出（類）

抗疫相關(guān)支出（款）-其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）:支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1095.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)851.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)244.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.47萬元，完成預(yù)算54.45%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.46萬元，占26.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.01萬元，占73.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.46萬元,完成預(yù)算15.33%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.01萬元，增長2.2%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并后增加脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.46萬元。主要用于鎮(zhèn)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.01萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.99萬元，下降19.76%。主要原因是執(zhí)行控制公務(wù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動(dòng)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.01萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待170批次，1340人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.01萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出15萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，瑯琊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.89萬元，比2019年增加81.84萬元，增長154.26%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，瑯琊鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，瑯琊鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識(shí)逐步深入人心。

（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保瑯琊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障保障瑯琊鎮(zhèn)人居環(huán)境整體干凈、整潔。

（3）安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

  （ 4）村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27萬元，執(zhí)行數(shù)為27萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保瑯琊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

  （5）村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保瑯琊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《瑯琊鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：指抗疫特別國債資金安排的支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

瑯琊鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。  渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：包括黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、

（二）機(jī)構(gòu)職能。

 一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。 

    二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

    四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和人民群眾的關(guān)系。
（三）人員概況。  渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)58人，其中行政編制29人，事業(yè)編制26人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員95人，其中在職49人，退休46人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。 2020年度年初預(yù)算安排1113.044萬元，追加預(yù)算543.9萬元，全年財(cái)政收入撥款1657.34萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500.35萬元，其中:一般公共服務(wù)支出448.43萬元，占29.89%；文化旅游體育與傳媒支出18.28萬元，占1.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出307.28萬元，占20.48%；衛(wèi)生健康支出95.53萬元，占6.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66萬元，占4.4%；農(nóng)林水支出494.27萬元，占32.95%；交通運(yùn)輸支出5萬元，占0.33%；住房保障支出50.56萬元，占3.37%；抗疫特別國債安排的支出15萬元，占1%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）目標(biāo)制定：嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時(shí)報(bào)送績效，項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求分類、公示時(shí)間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：嚴(yán)格進(jìn)行績效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)率、項(xiàng)目細(xì)化率、資金細(xì)化率3個(gè)100%，資金覆蓋率符合文件對(duì)本年度的要求。

（3）預(yù)算編制準(zhǔn)確：結(jié)合本部門實(shí)際合理測算，如實(shí)編制，切實(shí)做到不漏報(bào)、不瞞報(bào)、不虛報(bào)；2020年度編制部門預(yù)算總額1138.07萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的145.63%。

（4）支出控制：2020年按照財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（5）預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整：自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（6）執(zhí)行進(jìn)度：按批準(zhǔn)的年度預(yù)算、用款計(jì)劃及規(guī)定的預(yù)算級(jí)次和程序，及時(shí)撥付本級(jí)預(yù)算支出資金。

（7）預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1657.34萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1500.35萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)90.53%。年末結(jié)余156.99萬元，2020年，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照2020年度績效公開要求，部門整體績效和績效目標(biāo)自評(píng)情況同時(shí)向社會(huì)公開。評(píng)價(jià)結(jié)果無整改。應(yīng)用結(jié)果無反饋

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論 

通過對(duì)2020年年初預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

3.年終追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。。

（二）存在問題。 

 1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

（三）改進(jìn)建議。

1、嚴(yán)格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí)，把預(yù)算審核貫穿于日常財(cái)政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財(cái)力保障。

2、建立完善的項(xiàng)目績效考評(píng)、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評(píng)范圍，以及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府.XLS瑯琊鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc瑯琊鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表.doc瑯琊鎮(zhèn)2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表.doc瑯琊鎮(zhèn)2020年預(yù)算績效項(xiàng)目單位自評(píng)報(bào)告.doc