渠縣民政局
2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分 渠縣民政局概況
一、基本職能及主要工作
二、單位構(gòu)成
第二部分渠縣民政局2023年單位預(yù)算情況說明
第三部分渠縣民政局 2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、單位整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣民政局概況
一、基本職能和主要工作
（一）職能簡介
（1）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。
（2）擬訂全縣社會團(tuán)體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（3）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作，負(fù)責(zé)社會救助信息管理和低收入家庭認(rèn)定工作。
（4）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（5）擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（居）委會、村民小組的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)全縣地名管理工作。
（6）擬訂全縣婚姻管理政策并組織實施，指導(dǎo)全縣婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。
（7）擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
（8）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。
（10）擬訂全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（11）組織擬訂全縣促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作；管理社會福利機構(gòu)，初審并上報福利企業(yè)資格材料，負(fù)責(zé)本級福利彩票公益金的分配、監(jiān)管工作。
（12）擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
（13）依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（15）職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機關(guān)承擔(dān)。
（16）有關(guān)職責(zé)分工。
1. 與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
2.與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的渠縣行政區(qū)劃圖。
（二）2023年重點工作
1.兜牢民生底線，用心書寫民生答卷。一是健全分層分類救助體系。完成24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助審批權(quán)限下放，切實提高“救助質(zhì)效”。二是全面提升群眾滿意度。大力開展“五難”專項整治。三是加大兒童關(guān)愛救助保護(hù)。
2.厚植為民情懷，竭力增進(jìn)民生福祉。一是全力抓好養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)。實施“明廚亮灶”和安全隱患整治三年行動。二是持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升。建成川東北片區(qū)規(guī)模最大的渠縣醫(yī)教養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園并投用，能有效滿足居家養(yǎng)老服務(wù)需求。三是積極應(yīng)對人口老齡化改革破題。創(chuàng)新探索“1633”養(yǎng)老服務(wù)模式。
3.銳意改革創(chuàng)新，奮力打造渠縣樣板。一是完成城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點。二是全面推行村級公開，在全縣415個村（社區(qū)）推行“六定三化”村級公開模式，保障基層群眾的知情權(quán)、決策權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。三是完成片區(qū)規(guī)劃編制，片區(qū)資源配置更加優(yōu)化、協(xié)作發(fā)展水平持續(xù)提升。
二、單位構(gòu)成
渠縣民政局是負(fù)責(zé)本縣民政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個行政科室。所屬事業(yè)單位6個，為財政撥款預(yù)算單位。
第二部分
渠縣民政局
2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出及其他支出。渠縣民政局2023年收支預(yù)算總數(shù)21045.2萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少 27184.39萬元，主要原因是人員調(diào)出及項目減少。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣民政局2023年收入預(yù)算21045.2 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 735.05萬元，占 3.49 %；一般公共預(yù)算撥款收入20310.15 萬元，占 96.51 %。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣民政局2023年支出預(yù)算21045.2 萬元，其中：基本支出978.99萬元，占4.65 %；項目支出20066.2萬元，占 95.35%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣民政局2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)21045.2 萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少27184.39萬元，主要原因是人員調(diào)出及項目減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入20310.15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入735.05萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出20733.86 萬元、衛(wèi)生健康支出94.63萬元、農(nóng)林水支出4.87萬元和住房保障支出21.84萬元、其他支出190萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣民政局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20310.15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少27035.54萬元，主要原因是人員調(diào)出及項目減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出萬元20266.22萬元，占99.78%；衛(wèi)生健康支出22.09萬元，占0.11%；住房保障支出21.84萬元，占0.11%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行2023年預(yù)算數(shù)為708.26萬元，主要用于單位的基本支出。
2. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為129.87萬元，主要用于單位其他民政管理事務(wù)支出。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為35.92萬元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
4. 社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）2023年預(yù)算數(shù)為336萬元，用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活補貼和護(hù)理補貼（項）2023年預(yù)算數(shù)為3400萬元，主要用于：困難殘疾人、重度殘疾人生活保障。
6.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）2023年預(yù)算數(shù)為3120萬元，主要用于：對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為650萬元，主要用于：城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4700萬元，主要用于：農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為300萬元，主要用于：城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）2023年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于：除最低生活保障、臨時救助等以外的其他支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為351.17萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6450萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.02萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.96萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.11萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
17．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為21.84萬元，主要用于：機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣民政局2023年一般公共預(yù)算基本支出978.99萬元，其中：
人員經(jīng)費949.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和 其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費29.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù) 費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣民政局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
公務(wù)接待費較2022年預(yù)算增加1.5%。主要原因是2022年預(yù)算少了。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車輛0輛。
2023年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，用于0輛 公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣民政局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣民政局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年，渠縣民政局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為29.18萬元，比2022年預(yù)算同口徑減少24.86萬元，減少53.99%，主要原因是人員調(diào)出。
（二）政府采購情況
渠縣民政局2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，渠縣民政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2023年渠縣民政局開展績效目標(biāo)管理的項目28個，涉及預(yù)算20310.15萬元。其中：人員類項目9個，涉及預(yù)算838.67萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算29.18萬元；特定目標(biāo)類項目15個，涉及預(yù)算19442.30萬元。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收 費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
以下科目說明為參考，應(yīng)根據(jù)本單位實際使用科目羅列，科目說明按照《2023年政府收支分類科目》說明描述。
2080201社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行，反映單位的基本支出。
2080299 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項），反映單位其他民政管理事務(wù)支出。
2080505 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），反映單位在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
2081001社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項），反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
2081107社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活補貼和護(hù)理補貼（項），反映困難殘疾人、重度殘疾人生活保障。
2081002社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項），反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
2081901社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項），反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
2081902社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項），反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
2082001社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項），反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
2082002社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項），反映生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。
2082501社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項），反映除最低生活保障、臨時救助等以外的其他支出。
2089999社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），反映其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2082102社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項），反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
2101101衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），反映機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
2101102衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），反映機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
2101103衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項），反映機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
2210201住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
