渠縣自然資源局
2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分自然資源局概況
一、基本職能及主要工作：
1.按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。監(jiān)督檢查全縣各級(jí)組織和個(gè)人執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃、測繪地方性法規(guī)情況。
2.負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。
3.負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5.負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
6.負(fù)責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
10.負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
12.負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
14.負(fù)責(zé)全縣生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
15.推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作。
16.配合國家、省、市督察縣政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況的工作。
二、部門單位構(gòu)成：渠縣自然資源局屬行政單位，是負(fù)責(zé)自然資源、林業(yè)、規(guī)劃和不動(dòng)產(chǎn)登記的政府工作部門，內(nèi)設(shè)16個(gè)行政科室，執(zhí)行機(jī)關(guān)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。本報(bào)告含局機(jī)關(guān)及27個(gè)下屬事業(yè)單位共28個(gè)單位，統(tǒng)一由渠縣自然資源局機(jī)關(guān)獨(dú)立會(huì)計(jì)核算；渠縣自然資源局現(xiàn)有職工總數(shù)303人，其中公務(wù)員16人，參照公務(wù)員31人，機(jī)關(guān)工勤1名，事業(yè)人員255人。退休107人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。另：遺屬補(bǔ)助人員3人，公益崗位4人，臨時(shí)聘用人員8人。
第二部分自然資源局2023年預(yù)算情況說明
（一） 收入預(yù)算說明
（1）.2023年收入預(yù)算總額為4,652.73萬元，其中：財(cái)政撥款4,652.73萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元
（2）.2023年收入預(yù)算比2022年預(yù)算收入減少347.66萬元，主要原因是：渠縣林業(yè)發(fā)展保護(hù)中心獨(dú)立分出去導(dǎo)致人員減少。
相應(yīng)安排支出預(yù)算4,652.73萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出2,683.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出469.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出188.44萬元，住房保障支出252.53萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,039.20，農(nóng)林水支出19.23萬元。
（二） 支出預(yù)算說明
1.2023年基本支出預(yù)算相應(yīng)安排支出預(yù)算4,652.73萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出2,683.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出469.73萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出188.44萬元，住房保障支出252.53萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,039.20，農(nóng)林水支出19.23萬元。2023年比2022年基本支出預(yù)算減少347.66萬元，主要原因是人員：渠縣林業(yè)發(fā)展保護(hù)中心獨(dú)立分出去導(dǎo)致人員減少。
2.2023年項(xiàng)目支出預(yù)算1,240.50萬元，主要項(xiàng)目是自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、臨聘人員工資、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)渠縣、渠江街道石子崗社區(qū)鮮家巷34號(hào)居民屋后滑坡治理項(xiàng)目；其中：（1）自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)63.27萬元；（2）臨聘人員工資13.43萬元；（3）派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；（4）森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)0.01萬元；（5）渠縣渠江街道石子崗社區(qū)鮮家巷34號(hào)居民屋后滑坡治理項(xiàng)目260.50萬元；（6）重點(diǎn)生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目104.1萬元；（7）渠縣2022年第二批3處地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目148.00萬元；（8）2022年地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助542.50萬元；（9）；（9）2022年地質(zhì)災(zāi)害專職監(jiān)測人員補(bǔ)助88.20萬元。
（三） 政府采購情況
2023年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
（四） 政府購買服務(wù)情況
2023年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
（五） 2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4,652.73萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
渠縣自然資源局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為0.7萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元。
第三部分資源局 2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、單位整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
以下科目說明為參考，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際使用科目羅列，科目說明按照《2023年政府收支分類科目》說明描述。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2050803教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政 單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn) 的行政單位及參公事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
