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渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、基本職能及主要工作
二、單位構(gòu)成
第二部分渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年單位預(yù)算情況說明
第三部分渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、單位整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、基本職能和主要工作
（一）職能簡介
我單位主要工作職能是：貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭的責(zé)任。綜合指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌打造，負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃的編制、修訂、審查、報批和實(shí)施；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
圍繞建設(shè)生態(tài)濱江公園城市目標(biāo)，做實(shí)“兩大產(chǎn)業(yè)”，聚焦新區(qū)拓展、城市更新、污水治理、行業(yè)監(jiān)管、隊(duì)伍建設(shè)五大方面提級增效，不斷完善城市功能，提升城市品質(zhì)，錘煉作風(fēng)過硬、敢為敢闖的住建隊(duì)伍，全力推動創(chuàng)新之城、青年之城、人民之城建設(shè)。
二、單位構(gòu)成
我單位編制總數(shù)21人，其中行政編制19，事業(yè)編制0人，工勤編制2個。實(shí)際財政供養(yǎng)人員57人，其中在職27人，退休29人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬1人。長期聘用0人。
第二部分
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年收支預(yù)算總數(shù)926.56萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)457.55萬元增加469.01萬元，主要原因是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)486萬元納入了年初預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年收入預(yù)算926.56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)486萬元，占52.45%；一般公共預(yù)算撥款收入440.56萬元，占47.55%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年支出預(yù)算926.56萬元，其中：基本支出375.68萬元，占40.55%；項(xiàng)目支出550.89萬元，占59.45%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)926.56萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加469.01萬元，主要原因是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)486萬元納入了年初預(yù)算。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入440.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入486萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出90萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.10萬元、社會保障和就業(yè)支出42.51萬元、衛(wèi)生健康支出27.62萬元、農(nóng)林水支出399.73萬元和住房保障支出25.60萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款440.56萬元，比2022年預(yù)算數(shù)457.55萬元減少16.99萬元，主要原因是項(xiàng)目支出的縮減。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.10萬元，占77.42%；社會保障和就業(yè)支出42.51萬元，占9.65%；衛(wèi)生健康支出27.62萬元，占6.27%；住房保障支出25.6萬元，占5.81%；其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出3.73萬元，占0.85%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）行政運(yùn)行（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為341.1萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為42.04萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)正常繳納。
3．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.47萬元，主要用于：機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助，保障補(bǔ)助的正常發(fā)放。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.56萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)正常繳納。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.06萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出，保障機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)正常繳納。
6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.73萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
7．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：渠縣2022年農(nóng)村太陽能路燈安裝項(xiàng)目。
8．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.6萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工公積金繳費(fèi)支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算基本支出萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)335.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金和其他對個人和家庭補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)40.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為40.53萬元，比2022年預(yù)算34.22萬元同口徑增加6.31萬元，增加18.44%。主要原因是2023年新增人員5名導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）政府采購情況
渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2023年渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個，涉及預(yù)算440.56萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算335.15萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算40.53萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個，涉及預(yù)算64.89萬元。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會議等項(xiàng)目支出。
以下科目說明為參考，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際使用科目羅列，科目說明按照《2023年政府收支分類科目》說明描述。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政 單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
住建2023部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
