2023年渠縣住建系統(tǒng)
部門預(yù)算匯總
目錄
第一部分住建部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分住建2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分住建2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
住建部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)推進住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭的責(zé)任。綜合指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理、城市老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造。負責(zé)全縣房屋交易、租賃和抵押等事務(wù)性工作，辦理房屋交易合同網(wǎng)簽備案相關(guān)工作；負責(zé)貫徹落實物業(yè)管理法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)全縣物業(yè)服務(wù)工作，規(guī)范物業(yè)管理市場，監(jiān)管物業(yè)管理活動及專項維修資金；
負責(zé)城市公園園區(qū)內(nèi)的道路、市政設(shè)施、園林設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護工作；負責(zé)園區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施管理和森林防火工作。
城區(qū)（道路、橋梁、隧道）設(shè)施建設(shè)維護管理，城區(qū)路燈的安裝維修，全縣污水處理設(shè)施的指導(dǎo)、運行、維護等工作。
組織實施全縣國有土地上房屋征收與補償工作；負責(zé)征收與補償資金的管理和使用；負責(zé)征收與補償、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋的建設(shè)，提供周圍用房等具體事宜。
（二）2023年重點工作
圍繞建設(shè)生態(tài)濱江公園城市目標，做實“兩大產(chǎn)業(yè)”，聚焦新區(qū)拓展、城市更新、污水治理、行業(yè)監(jiān)管、隊伍建設(shè)五大方面提級增效，不斷完善城市功能，提升城市品質(zhì)，錘煉作風(fēng)過硬、敢為敢闖的住建隊伍，全力推動創(chuàng)新之城、青年之城、人民之城建設(shè)。
規(guī)范房產(chǎn)中介經(jīng)營行為，深入開展住房租賃中介機構(gòu)亂象專項整治，維護廣大人民群眾切身利益。強化物業(yè)企業(yè)的從業(yè)管理，積極組織和支持物業(yè)服務(wù)企業(yè)開展物業(yè)管理示范小區(qū)和平安小區(qū)創(chuàng)建活動，加強物業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)。
城區(qū)綠地管護情況。有序推進城市公園、公共綠地的美化綠化管護、基礎(chǔ)設(shè)施維護工作。
督促加快推進渠城市政設(shè)施測繪工作，力爭一季度完成所有測繪成果；根據(jù)測繪成果對市政設(shè)施管護市場化推進情況開展跟蹤督促。
二、部門單位構(gòu)成
住建部門所屬單位7個，其中渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級單位1個，下屬單位6個：渠縣市政運行中心（渠縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運行指導(dǎo)站）；渠縣建設(shè)工程質(zhì)量安全站；渠縣房產(chǎn)和物業(yè)事務(wù)中心；渠縣房屋征收與補償事務(wù)中心；渠縣建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心；渠縣公園城市運行中心。
第二部分
住建部門
2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，住建部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。住建部門2023年收支預(yù)算總數(shù)3058.58萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)2845.12萬元增加213.46萬元，主要原因是2023年將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入納入了年初預(yù)算導(dǎo)致。
（一）收入預(yù)算情況
住建部門2023年收入預(yù)算3058.58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)490.89萬元，占16.05%；一般公共預(yù)算撥款收入2567.7萬元，占83.95%。
（二）支出預(yù)算情況
住建部門2023年支出預(yù)算3058.58萬元，其中：基本支出2373.46萬元，占77.6%；項目支出685.12萬元，占22.4%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
住建2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)3058.58萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加213.46萬元，主要原因是2023年將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入納入了年初預(yù)算導(dǎo)致。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3058.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入490.89萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出90萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1939.06萬元、社會保障和就業(yè)支出301.58萬元、衛(wèi)生健康支出133.55萬元、農(nóng)林水支出422.59萬元和住房保障支出171.79萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
住建2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2567.7萬元，比2022年預(yù)算數(shù)2845.12萬元減少277.42萬元，主要原因是2022年住建部門所屬單位一共有5名新增退休人員導(dǎo)致人員經(jīng)費及社會保障繳費減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1997.67萬元，占77.8%；社會保障和就業(yè)支出283.87萬元，占11.06%；衛(wèi)生健康支出128.8萬元，占5.02%；農(nóng)林水支出21.55萬元，占0.83%；住房保障支出135.81萬元，占5.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為283.87萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為128.8萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為21.55萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員支出及公用支出，保障單位扶貧駐村工作組人員正常運轉(zhuǎn)。
4．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為135.81萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）行政運行（款）行政運行（項）1997.67萬元，用于局屬機關(guān)事業(yè)單位的人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
住建2023年一般公共預(yù)算基本支出2373.46萬元，其中：
人員經(jīng)費2107.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費266.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
住建2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)39萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費39萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平。主要原因是無公務(wù)接待費預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車13輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特殊工種車8輛，商務(wù)車1輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
2023年安排公務(wù)用車運行維護費39萬元，用于13輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障市政和公園設(shè)施的運行與維護。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
住建部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
住建2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位：2023年，住建部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為104.72萬元，比2022年預(yù)算76.16萬元同口徑增加28.56萬元，增加37.50%。主要原因是機關(guān)及參公單位有新增調(diào)入人員及紀檢工作組人員經(jīng)費的增加導(dǎo)致。
事業(yè)單位：住建為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
住建部門2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，住建所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2023年住建開展績效目標管理的項目18個，涉及預(yù)算2567.7萬元。其中：人員類項目7個，涉及預(yù)算2102.14萬元；運轉(zhuǎn)類項目7個，涉及預(yù)算266.44萬元；特定目標類項目11個，涉及預(yù)算199.12萬元。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2050803教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政 單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
