?
渠縣衛(wèi)生健康局
2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分渠縣衛(wèi)生健康局概況
一、基本職能及主要工作
二、單位構(gòu)成
第二部分渠縣衛(wèi)生健康局 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分渠縣衛(wèi)生健康局 2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣衛(wèi)生健康局概況
一、基本職能和主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
1、組織擬訂全縣衛(wèi)生健康政策。貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的相關(guān)法律、法規(guī)與政策以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)健方面的決定部署，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施衛(wèi)生健康地方標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、牽頭推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建議。牽頭或配合負(fù)責(zé)全縣分級(jí)診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管5項(xiàng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設(shè)。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。
3、制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病、寄生蟲病、地方病等公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。依照國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，參與開(kāi)展檢疫監(jiān)測(cè)工作。
4、貫徹落實(shí)國(guó)家應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施。負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)日常工作。
5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開(kāi)展藥械使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，組織執(zhí)行國(guó)家藥典和國(guó)家基本藥物目錄，制定基本藥物使用的措施。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，依法公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管體系。
7、制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、人員和行為的日常監(jiān)管。
8、貫徹執(zhí)行國(guó)家促進(jìn)中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并起草實(shí)施意見(jiàn)。擬訂全縣中醫(yī)藥人才和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。參與重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施，對(duì)全縣中醫(yī)藥工作實(shí)行行業(yè)管理。組織開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用。
9、負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和衛(wèi)生隊(duì)伍建設(shè)。組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃及政策并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣醫(yī)療衛(wèi)生人事管理、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)、人才選拔、培養(yǎng)、教育、儲(chǔ)備及聘用工作。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11、負(fù)責(zé)縣確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、依法依規(guī)履行衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
13、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年重點(diǎn)工作
（一）大膽創(chuàng)新，提升衛(wèi)健工作實(shí)效。
一是深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞黨的中心工作，把促進(jìn)各項(xiàng)工作發(fā)展作為加強(qiáng)和改進(jìn)黨建工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)；二是要?jiǎng)?chuàng)新工作載體，豐富工作內(nèi)容，在工作方式上有所改進(jìn)和突破；
(二）與時(shí)俱進(jìn)，優(yōu)化疫情防控措施。一是進(jìn)一步加強(qiáng)疫情形勢(shì)研判，對(duì)應(yīng)細(xì)化工作措施，全面織密織牢“外防輸入”防護(hù)網(wǎng)，從嚴(yán)從實(shí)抓好“入川即檢”和重點(diǎn)人員“落地查、落地檢、落地控”閉環(huán)管理。二是加快推進(jìn)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和集中隔離點(diǎn)建設(shè)擴(kuò)容項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展流調(diào)溯源實(shí)戰(zhàn)演練、全員核酸檢測(cè)演練和全域靜態(tài)演練，科學(xué)儲(chǔ)備應(yīng)急物資，切實(shí)提升疫情應(yīng)急處置能力。三是持續(xù)推進(jìn)新冠疫苗接種工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)格按照接種方案中的人群感染風(fēng)險(xiǎn)分批依次接種。
（三）多措并舉，加大人才引進(jìn)力度。一是加大人才引進(jìn)力度，引進(jìn)高層次急需緊缺人才；采取考試考核招聘相結(jié)合，招聘醫(yī)院急需的專業(yè)技術(shù)人員，補(bǔ)充醫(yī)院發(fā)展的人才需求，切實(shí)降低編制空缺率。二是繼續(xù)加大定向醫(yī)學(xué)生引進(jìn)力度。三是積極開(kāi)展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，通過(guò)規(guī)范化培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、全科轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、下派鍛煉等多種方式，不斷提升我系統(tǒng)醫(yī)務(wù)人員診療水平和服務(wù)能力。四是營(yíng)造尊重人才、鼓勵(lì)創(chuàng)新、新任理解的良好氛圍，為醫(yī)療衛(wèi)生人才提供施展才華的事業(yè)平臺(tái)。
（四）凝心聚力，積極爭(zhēng)取資金項(xiàng)目。緊盯儲(chǔ)備包裝項(xiàng)目，與本級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門形成合力，勤聯(lián)系、多跑動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)與省發(fā)改委、財(cái)政廳、衛(wèi)健委和中醫(yī)藥管理局等有關(guān)部門加強(qiáng)溝通，爭(zhēng)取已申報(bào)項(xiàng)目資金落地落實(shí)；持續(xù)加大項(xiàng)目推介，加強(qiáng)與平臺(tái)公司及金融機(jī)構(gòu)合作，爭(zhēng)取更多的融資資金，進(jìn)一步完善衛(wèi)健基礎(chǔ)設(shè)施。
（五）全力以赴，持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。定期召開(kāi)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，全面加強(qiáng)已開(kāi)工衛(wèi)健系統(tǒng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加快推進(jìn)第五人民醫(yī)院和土溪、巖峰、瑯瑯、渠縣精神病醫(yī)院建設(shè)及臨巴、有慶、涌興、李渡、清溪場(chǎng)等鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體遷建的融資和實(shí)施進(jìn)度。
（六）堅(jiān)持不懈，大力推進(jìn)重點(diǎn)工作。進(jìn)一步加快推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)；認(rèn)真對(duì)待“一老一小”，加快托育項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；積極對(duì)接省市愛(ài)衛(wèi)辦，爭(zhēng)取把我縣納入全省“國(guó)家衛(wèi)生縣城”2022-2024年度周期創(chuàng)建計(jì)劃；全面推動(dòng)全省第六輪敬老模范縣創(chuàng)建等工作。
（七）積極探索，持續(xù)深化醫(yī)共體改革。一是牢固樹(shù)立縣域醫(yī)共體改革“一盤棋”的思想，依據(jù)縣域醫(yī)共體改革總體方案加快完善各片區(qū)子方案，緊緊圍繞改革目標(biāo)，大刀闊斧祛沉疴，真刀真槍出真績(jī)，按照預(yù)定的時(shí)間表、任務(wù)表狠下功夫加快推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)工作進(jìn)度。二是進(jìn)一步加大項(xiàng)目建設(shè)力度。目前各片區(qū)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施與醫(yī)療次中心建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，要想辦法要資源、找項(xiàng)目，盡快推動(dòng)擴(kuò)建、遷建項(xiàng)目落地。三是進(jìn)一步強(qiáng)化要素保障。積極開(kāi)展醫(yī)共體改革專項(xiàng)調(diào)研工作，及時(shí)調(diào)整公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)政預(yù)算方式，立足有利于推動(dòng)縣域醫(yī)共體改革、有利于促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，科學(xué)研究財(cái)政補(bǔ)助政策，盡快出臺(tái)財(cái)政保障措施；加大向上匯報(bào)爭(zhēng)取力度，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，積極推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”，促進(jìn)醫(yī)共體改革順利實(shí)施和取得實(shí)效。
（八）持續(xù)優(yōu)化，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是繼續(xù)抓好婦幼健康服務(wù)工作，堅(jiān)持“大健康、大婦幼”理念，推進(jìn)婦幼健康促進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)，爭(zhēng)取各方支持，共同推進(jìn)婦幼健康事業(yè)協(xié)調(diào)、開(kāi)放發(fā)展。二是穩(wěn)步推進(jìn)基層衛(wèi)生健康工作，做實(shí)做細(xì)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，著力提高服務(wù)質(zhì)量、居民知曉率和滿意度，提高流動(dòng)人口以及農(nóng)村留守兒童和老人公共衛(wèi)生服務(wù)可及性，做好青少年視力健康服務(wù)。完善健康檔案相關(guān)信息，提高居民健康檔案真實(shí)性和規(guī)范性，加快推進(jìn)電子健康檔案向居民開(kāi)放，增強(qiáng)群眾獲得感。鞏固和提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和管理水平。
（九）準(zhǔn)確定位，做實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。按照《關(guān)于做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇”文章實(shí)施方案》和《鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工作方案》的要求，圍繞“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，堅(jiān)持改革與發(fā)展并重，以做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章為契機(jī)，多措并舉，優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置和衛(wèi)生資源布局，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工作，為鄉(xiāng)村振興和縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生健康保障。
（十）傾力支持，助推國(guó)有公司健康發(fā)展。
支持康騰衛(wèi)投公司積極拓展業(yè)務(wù)，多渠道、多方式增加公司流水，從藥品、耗材采購(gòu)中增大數(shù)據(jù)流量；幫助衛(wèi)投公司做好實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提高公司收入，降低財(cái)政支出；指導(dǎo)衛(wèi)投公司快速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)公司對(duì)外融資能力，著力解決公司發(fā)展短板，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)健系統(tǒng)采購(gòu)、建設(shè)領(lǐng)域秩序，降低行業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)。
二、單位構(gòu)成
渠縣衛(wèi)生健康局是負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)14個(gè)行政科室,外加縣紀(jì)委派駐衛(wèi)健局紀(jì)檢組。所屬事業(yè)單位42個(gè)，因?qū)嵭嗅t(yī)共體改革，實(shí)行醫(yī)共體片區(qū)預(yù)算，財(cái)政實(shí)際預(yù)算撥款單位22個(gè)。
第二部分
渠縣衛(wèi)生健康局
2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。渠縣衛(wèi)生健康局2023年收支預(yù)算總數(shù)2442.59萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加73.33萬(wàn)元，主要原是2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金110.79萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣衛(wèi)生健康局2023年收入預(yù)算2442.59萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)110.79萬(wàn)元，占4.54%；一般公共預(yù)算撥款收入 2331.81萬(wàn)元，占95.46%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣衛(wèi)生健康局2023年支出預(yù)算2442.59萬(wàn)元，其中：基本支出823.43萬(wàn)元，占33.71%；項(xiàng)目支出1619.16萬(wàn)元，占66.29%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
渠縣衛(wèi)生健康局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2442.59萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加73.33萬(wàn)元，主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金110.79萬(wàn)元。 。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2331.81萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入110.79萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.74萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2298.31萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1.7萬(wàn)元和住房保障支出45.84萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2331.81萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少37.45萬(wàn)元，主要原因是2023年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)壓縮了5%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出76.74萬(wàn)元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出2209.23萬(wàn)元，占94.74%；住房保障支出45.84萬(wàn)元，占1.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
以下為參考，各部門應(yīng)按照實(shí)際使用科目羅列。
1．社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為75.18萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出，保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.55萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職工勤人員及事業(yè)編制人員工傷保險(xiǎn)及事業(yè)保險(xiǎn)的支出，保障在職工勤人員及事業(yè)編制人員工傷保險(xiǎn)及事業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
3.衛(wèi)生健康（210類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（01款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為579.68萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員工資支出以及機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)在職人員工資的正常發(fā)放以及機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。
4.衛(wèi)生健康（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為401.77萬(wàn)元，主要用于：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2023年村衛(wèi)生室定額補(bǔ)助及2023年基本藥物補(bǔ)助支出。
5.衛(wèi)生健康（210類）公共衛(wèi)生（04款） 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為527.27萬(wàn)元，主要用于：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，為縣級(jí)配套資金，以保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。
6.衛(wèi)生健康（210類）計(jì)劃生育事務(wù)（07款）計(jì)劃生育服務(wù)（17項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，主要用于：2023年計(jì)劃生育四項(xiàng)制度一卡通民生資金支出，為縣級(jí)配套資金，以保障2023年計(jì)劃生育四項(xiàng)制度資金需求 。
7.衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.55萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
8.衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.15萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)編制在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障局機(jī)關(guān)事業(yè)編制在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
9.衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.78萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出，保障廳機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)正常繳納。
10.衛(wèi)生健康（210類）其他衛(wèi)生健康支出（11款）其他衛(wèi)生健康支出（99項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為 152.03萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員支出及公用支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
11．住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為45.84萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工公積金繳費(fèi)支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
渠縣衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算基本支出823.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)755.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)-醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)-工傷保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)67.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
渠縣衛(wèi)生健康局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 0.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是為嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮了2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算10%。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車和過(guò)路費(fèi)等方面支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
渠縣衛(wèi)生健康局2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
渠縣衛(wèi)生健康局2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年，渠縣衛(wèi)生健康局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為67.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算同口徑增加10.21萬(wàn)元，增加17.77%。主要原因：一是本年預(yù)算人數(shù)比去年增加6人；二是紀(jì)檢人員預(yù)算人數(shù)比去年增加3人，以上兩點(diǎn)因素導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加10.21萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
渠縣衛(wèi)生健康局2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，渠縣衛(wèi)生健康局共有車輛0輛其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。2022年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上 大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2023年渠縣衛(wèi)生健康局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉及預(yù)算1619.15萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算500萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目15個(gè)，涉及預(yù)算717.38萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 2個(gè)，涉及預(yù)算401.77萬(wàn)元。
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購(gòu)置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
以下科目說(shuō)明為參考，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際使用科目羅列，科目說(shuō)明按照《2023年政府收支分類科目》說(shuō)明描述。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）：反映用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2100101衛(wèi)生健康支出（210類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（01款）行政運(yùn)行支出（01項(xiàng)）：反應(yīng)衛(wèi)生機(jī)關(guān)在職人員工資支出以及機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)在職人員工資的正常發(fā)放以及機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。
2100301衛(wèi)生健康（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（01項(xiàng)）：主要反應(yīng)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
2100302衛(wèi)生健康（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02項(xiàng)）：反應(yīng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399衛(wèi)生健康（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99項(xiàng)）：反應(yīng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2023年村衛(wèi)生室定額補(bǔ)助及2023年基本藥物補(bǔ)助支出。
2100401衛(wèi)生健康（210類）公共衛(wèi)生（04款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（01項(xiàng)）：反應(yīng)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)職工工資發(fā)放、基本公用經(jīng)費(fèi)支出。
2100402衛(wèi)生健康（210類）公共衛(wèi)生（04款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（02項(xiàng)）：反應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
2100403衛(wèi)生健康（210類）公共衛(wèi)生（04款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（03項(xiàng)）：反應(yīng)婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
2100408衛(wèi)生健康（210類）公共衛(wèi)生（04款） 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08項(xiàng)）：反應(yīng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套資金支出。
2100717衛(wèi)生健康（210類）計(jì)劃生育事務(wù)（07款）計(jì)劃生育服務(wù)（17項(xiàng)）：反應(yīng)2023年計(jì)劃生育四項(xiàng)制度一卡通民生縣級(jí)配套資金支出 。
2101101衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）：反應(yīng)衛(wèi)健系統(tǒng)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)編制在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）：反應(yīng)參公單位即衛(wèi)健局、衛(wèi)生執(zhí)法所在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康（210類）其他衛(wèi)生健康支出（11款）其他衛(wèi)生健康支出（99項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)人員支出及公用支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位及參公事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
2130599農(nóng)林水支出（213類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項(xiàng)）：反應(yīng)鄉(xiāng)村振興駐村第一書記補(bǔ)助支出。
2210201住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
