第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。一是制訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)全縣對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易、對(duì)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、外商投資促進(jìn)和管理工作；三是承擔(dān)全縣市場(chǎng)體系建設(shè)工作，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作；四是承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，建立和健全全縣生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制。擔(dān)負(fù)著全縣消費(fèi)拉動(dòng)、外貿(mào)出口、市場(chǎng)保供、商務(wù)執(zhí)法等工作任務(wù)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、商務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)態(tài)勢(shì)良好，全縣服務(wù)業(yè)增加值、社消零累計(jì)實(shí)現(xiàn)總額、外貿(mào)進(jìn)出口總額數(shù)據(jù)均已完成縣委、縣政府階段性發(fā)展目標(biāo)，位居全市前列，并呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
2、擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)成績(jī)斐然。一是激活城鄉(xiāng)市場(chǎng)支撐消費(fèi)。加快城市綜合體建設(shè)，優(yōu)化業(yè)態(tài)布局，升級(jí)打造特色商業(yè)街區(qū)，做優(yōu)城市消費(fèi)生態(tài)圈，形成消費(fèi)熱點(diǎn)新場(chǎng)景，做強(qiáng)縣城消費(fèi)市場(chǎng)。二是做好節(jié)慶節(jié)會(huì)促進(jìn)消費(fèi)。通過舉辦迎春購(gòu)物節(jié)、美食文化節(jié)等活動(dòng)，營(yíng)造節(jié)日氣氛和消費(fèi)氛圍，利用節(jié)慶、店慶等節(jié)點(diǎn)開展促銷活動(dòng)，打造家電手機(jī)、珠寶首飾等節(jié)假日消費(fèi)熱點(diǎn)，結(jié)合京東、淘寶等線上平臺(tái)帶動(dòng)消費(fèi)。三是補(bǔ)齊服務(wù)短板留住消費(fèi)。引進(jìn)永輝超市、紅星美凱龍、國(guó)美電器、博美裝飾城等知名品牌入駐我縣，有效減少品質(zhì)消費(fèi)外流。打造和培育渠縣財(cái)富中心，建成具有現(xiàn)代商業(yè)氣息的消費(fèi)、生活、娛樂和休閑文化核心區(qū)，成為渠縣商業(yè)名片，營(yíng)造消費(fèi)新場(chǎng)景。
3、規(guī)上限上培育成效顯著。一是鼓勵(lì)和支持本地骨干商貿(mào)流通企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，拓展業(yè)務(wù)渠道，大力發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)我縣商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)整體實(shí)力。二是支持和引導(dǎo)商貿(mào)流通領(lǐng)域個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)為企業(yè)，小微企業(yè)升級(jí)為限上和規(guī)上商貿(mào)流通企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大全縣限上規(guī)上商貿(mào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)基數(shù)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。三是推動(dòng)達(dá)限商貿(mào)流通企業(yè)全部納入限上企業(yè)統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)管理。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。建立項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目“掛圖作戰(zhàn)”,全力推進(jìn)商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是渠縣洲業(yè)汽車生活廣場(chǎng)項(xiàng)目于2019年6月正式簽約，目前項(xiàng)目已完成立項(xiàng)、規(guī)劃方案許可。二是鐵投公路物流園項(xiàng)目選址已確定，企業(yè)正在作項(xiàng)目規(guī)劃和洽談相關(guān)事宜。三是紅星美凱龍華聰三材物流園一期建設(shè)已全面竣工。四是長(zhǎng)德商貿(mào)物流城項(xiàng)目一期商鋪基本建設(shè)完成并投入使用。隨著商貿(mào)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，全縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展流通體系逐步形成。
5、對(duì)外出口貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)。開展送政策進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，及時(shí)宣講外貿(mào)政策，指導(dǎo)企業(yè)用足用活政策，助力企業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大進(jìn)出口總量。今年，我縣具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)達(dá)37家，2019年新增備案企業(yè)2家。
6、電商物流產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一是推進(jìn)農(nóng)村電商服務(wù)體系建設(shè)，不斷完善和拓展鄉(xiāng)村電商服務(wù)站點(diǎn)服務(wù)功能，助推農(nóng)產(chǎn)品銷售，助力鄉(xiāng)村振興。二是做強(qiáng)物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。華聰三材文化商貿(mào)物流園、黃花農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、渠縣洲業(yè)汽車生活廣場(chǎng)、鐵投廣潤(rùn)渠縣智慧物流港等物流項(xiàng)目加快建設(shè)，“12112”現(xiàn)代物流網(wǎng)絡(luò)體系初步形成。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣商務(wù)局為全額撥款的行政單位，單位設(shè)有辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、市場(chǎng)建設(shè)股、市場(chǎng)運(yùn)行股、法規(guī)股、商服股、對(duì)外貿(mào)易股等股室。
渠縣商務(wù)局無下屬二級(jí)單位。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)896.53萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少506.85萬元，下降36.12%。主要變動(dòng)原因是2018年有商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展資金600萬元。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)756.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入727.41萬元，占96.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入28.63萬元，占3.79%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)730.97萬元，其中：基本支出444.14萬元，占60.76%；項(xiàng)目支出286.83萬元，占39.24%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)896.53萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少506.85萬元，下降36.12%。主要變動(dòng)原因是2018年有商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展資金600萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出702.34萬元，占本年支出合計(jì)的96.08%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少454.06萬元，下降39.26%。主要變動(dòng)原因是2018年有商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展資金600萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出702.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出339.59萬元，占48.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.41萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出31.86萬元，占4.54%；住房保障支出29.28萬元，占4.17%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出258.20萬元，占36.76%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為702.34萬元，完成預(yù)算80.92%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為339.59萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為41.75萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事務(wù)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為31.86萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為29.28萬元，完成預(yù)算50.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年的住房公積金在2019年初繳納，2019年的住房公積金當(dāng)年尚未繳納。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為176.00萬元，完成預(yù)算76.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年促進(jìn)電商銷售扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)資金37.65萬元和2017年省級(jí)內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)資金16萬元尚未支付。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為82.20萬元，完成預(yù)算49.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年的省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金83.00萬元當(dāng)年沒有支付。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出444.14萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)411.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)32.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.95萬元，完成預(yù)算37.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資費(fèi)用大幅度減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.95萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年相同，都為0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年相同，都為0元。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，主要是其他用車2輛在實(shí)行車改后，車輛交公車辦運(yùn)行維護(hù)使用，所有權(quán)仍在單位。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.95萬元，完成預(yù)算37.62%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少7.32萬元，下降64.95%。主要原因是招商引資費(fèi)用大幅度減少。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.95萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次，324人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.95萬元，主要為招商引資接待來客和國(guó)內(nèi)縣外招商引資考察。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出28.63萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，渠縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.81萬元，比2018年減少7.33萬元，下降18.26%。主要原因是辦公費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，渠縣商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，渠縣商務(wù)局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛。其他用車主要是實(shí)行車改后，車輛移交公車辦，所有權(quán)仍歸單位。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、渝洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、商務(wù)執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，保障了單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”落到實(shí)處；控制支出節(jié)約成本；完成縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映渝洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、商務(wù)執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、原罐頭食品廠職工安置、省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金等10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。其中：
（1）渝洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34萬元，執(zhí)行數(shù)為34萬元，完成預(yù)算的100%。
（2）西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34萬元，執(zhí)行數(shù)為34萬元，完成預(yù)算的100%。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。
（4）外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。
（5）商務(wù)執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
（2019年度） | |||||
項(xiàng)目名稱 | 渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣商務(wù)局 | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 34萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 34萬元 | |
其中：財(cái)政撥款 | 34萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 34萬元 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
組織渠縣代表團(tuán)參加重慶渝洽會(huì)并具體負(fù)責(zé)渝洽會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿。 | 組織渠縣代表團(tuán)參加重慶渝洽會(huì)并具體負(fù)責(zé)了渝洽會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿。 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織渠縣代表團(tuán)參加會(huì)議 | 1次 | 1次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 渠縣代表團(tuán)食宿安排和邀請(qǐng)客商的接待工作。 | 安排好渠縣代表團(tuán)食宿和接待好渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。 | 完成 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 參會(huì)時(shí)間 | 2019年5月 | 2019年5月 | ||
成本指標(biāo) | 會(huì)議費(fèi) | 34萬元 | 34萬元 | ||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 節(jié)約辦會(huì) | 嚴(yán)格控制成本，不得突破34萬元。 | 完成 | |
社會(huì)效益 | 展示渠縣形象 | 促進(jìn)渠縣進(jìn)一步對(duì)外開放，以誠(chéng)招商。 | 完成 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)渠縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 通過項(xiàng)目推介、招商引資，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。 | 通過項(xiàng)目推介、招商引資，實(shí)現(xiàn)了互利共贏，共同發(fā)展。 | ||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 上級(jí)部門滿意度 | ≧95% | ≧95% | |
相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
（2019年度） | |||||
項(xiàng)目名稱 | 西博會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣商務(wù)局 | ||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 34萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 34萬元 | |
其中：財(cái)政撥款 | 34萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 34萬元 | ||
其他資金 | 其他資金 | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
組織渠縣代表團(tuán)參加成都西博會(huì)并具體負(fù)責(zé)西博會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿。 | 組織渠縣代表團(tuán)參加成都西博會(huì)并具體負(fù)責(zé)了西博會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿。 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織渠縣代表團(tuán)參加會(huì)議 | 1次 | 1次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 渠縣代表團(tuán)食宿安排和邀請(qǐng)客商的接待工作。 | 安排好渠縣代表團(tuán)食宿和接待好渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。 | 完成 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 參會(huì)時(shí)間 | 2019年9月 | 2019年9月 | ||
成本指標(biāo) | 會(huì)議費(fèi) | 34萬元 | 34萬元 | ||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 節(jié)約辦會(huì) | 嚴(yán)格控制成本，不得突破34萬元。 | 完成 | |
社會(huì)效益 | 展示渠縣形象 | 促進(jìn)渠縣進(jìn)一步對(duì)外開放，以誠(chéng)招商。 | 完成 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)渠縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 通過項(xiàng)目推介、招商引資，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。 | 通過項(xiàng)目推介、招商引資，實(shí)現(xiàn)了互利共贏，共同發(fā)展。 | ||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 上級(jí)部門滿意度 | ≧95% | ≧95% | |
相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣商務(wù)局 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 20萬元 | 執(zhí)行數(shù)： | 20萬元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 20萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 20萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
中國(guó)供銷－川東北農(nóng)副產(chǎn)品電商批發(fā)物流園項(xiàng)目完成涵洞工程300米；渠縣華聰三材文化商貿(mào)物流園項(xiàng)目建成辦公區(qū)、展示區(qū)、綠化區(qū)和廣場(chǎng)約16000平方米；渠縣紅星美凱龍商業(yè)綜合體項(xiàng)目完成簽訂入駐協(xié)議。 | 電商批發(fā)物流園項(xiàng)目已完成涵洞工程300米；渠縣華聰三材文化商貿(mào)物流園項(xiàng)目已建成辦公區(qū)、展示區(qū)、綠化區(qū)和廣場(chǎng)約16000平方米；渠縣紅星美凱龍商業(yè)綜合體項(xiàng)目已入駐開建。 | |||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 川東北農(nóng)副產(chǎn)品電商批發(fā)物流園項(xiàng)目完成涵洞工程 | 300米 | 300米 | ||
渠縣華聰三材文化商貿(mào)物流園項(xiàng)目建成辦公區(qū)、展示區(qū)、綠化區(qū)和廣場(chǎng) | 16000平方米 | 16000平方米 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 物流園建設(shè) | 加快推進(jìn)川東北農(nóng)副產(chǎn)品電商批發(fā)物流園項(xiàng)目和渠縣華聰三材文化商貿(mào)物流園項(xiàng)目建設(shè) | 川東北農(nóng)副產(chǎn)品電商批發(fā)物流園項(xiàng)目和渠縣華聰三材文化商貿(mào)物流園項(xiàng)目建設(shè)正在進(jìn)行 | |||
商業(yè)綜合體建設(shè) | 與渠縣紅星美凱龍簽訂入駐協(xié)議 | 已進(jìn)駐并開建 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)限 | 2019年1－12月 | 2019年12月 | |||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 20萬元 | 20萬元 | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 成本控制 | 嚴(yán)格控制成本，確保圓滿完成重點(diǎn)項(xiàng)目工作任務(wù)。 | 已完成重點(diǎn)項(xiàng)目工作任務(wù)。 | ||
社會(huì)效益 | 群眾消費(fèi) | 方便群眾消費(fèi)，推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面提升我縣市場(chǎng)體系和商貿(mào)流通業(yè)現(xiàn)代化水平。 | 已完成 | |||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 注重三大重點(diǎn)項(xiàng)目的環(huán)保問題 | 重點(diǎn)項(xiàng)目環(huán)保問題得到關(guān)注。 | |||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展 | 建設(shè)大市場(chǎng)、發(fā)展大商貿(mào)、搞活大流通 | 大市場(chǎng)、大商貿(mào)、大流通正在形成 | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 上級(jí)部門滿意度 | ≧95% | ≧95% | ||
相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | ||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||
預(yù)算單位 | 渠縣商務(wù)局 | ||||||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 15萬元 | 執(zhí)行數(shù) | 15萬元 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 15萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 15萬元 | ||||||
其他資金 | 其他資金 | ||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||||
大力發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，組織企業(yè)參加“萬企出國(guó)門”活動(dòng)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開放國(guó)際貿(mào)易辦理業(yè)務(wù)，推動(dòng)“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去，確保外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%以上。 | 組織企業(yè)參加等各種展覽會(huì)、博覽會(huì)；加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)備案管理力度；抓好外貿(mào)政策宣傳和落實(shí)，優(yōu)化外貿(mào)出口環(huán)境；實(shí)現(xiàn)我縣外貿(mào)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，外貿(mào)出口業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有升、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。 | ||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng) | 10% | 93% | |||||
外貿(mào)自營(yíng)出口創(chuàng)匯 | 900萬美元 | 1800萬美元 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 外貿(mào)企業(yè)發(fā)展 | 持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展 | 持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)限 | 2019年1－12月 | 2019年12月 | ||||||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 15萬元 | 15萬元 | ||||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 成本控制 | 嚴(yán)格控制成本，確保圓滿完成外貿(mào)工作任務(wù)。 | 嚴(yán)格控制成本15萬元，圓滿完成了任務(wù) | |||||
社會(huì)效益 | 推動(dòng)“渠縣造”走出去 | 推動(dòng)“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去 | “5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品已走出去 | ||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 注重出口產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)保工作 | 出口產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)保得到加強(qiáng) | ||||||
可持續(xù)影響 | 對(duì)外開放 | 強(qiáng)化開放合作，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng) | 強(qiáng)化了開放合作，促進(jìn)了對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng) | ||||||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 上級(jí)部門滿意度 | ≧95% | ≧95% | |||||
相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 商務(wù)執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣商務(wù)局 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù) | 20萬元 | 執(zhí)行數(shù) | 20萬元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 20萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 20萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
全面履行執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管；改革商務(wù)執(zhí)法體制，著力提高執(zhí)法能力；堅(jiān)持依法行政，大力規(guī)范執(zhí)法行為；創(chuàng)新執(zhí)法方式，推進(jìn)監(jiān)管信息化。 | 全面履行了執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管；改革商務(wù)執(zhí)法體制，著力提高了執(zhí)法能力；堅(jiān)持依法行政，規(guī)范了執(zhí)法行為；推進(jìn)了監(jiān)管信息化。 | |||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 對(duì)全縣市場(chǎng)綜合執(zhí)法監(jiān)管大檢查 | 全年不低于兩次 | 2次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 執(zhí)法監(jiān)管 | 推進(jìn)執(zhí)法體制改革和管理創(chuàng)新，規(guī)范執(zhí)法行為，提高執(zhí)法水平，履行法定職責(zé)，為商務(wù)事業(yè)又好又快發(fā)展提供法治保障。 | 推進(jìn)了執(zhí)法體制改革和管理創(chuàng)新，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了執(zhí)法水平，切實(shí)履行了法定職責(zé)，為商務(wù)事業(yè)又好又快發(fā)展提供法治保障。 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成工作時(shí)限 | 2019年9月 | 2019年12月 | |||
成本指標(biāo) | 差旅費(fèi) | 20萬元 | 20萬元 | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 成本控制 | 節(jié)約費(fèi)用，控制執(zhí)法成本，提高執(zhí)法效率。 | 節(jié)約控制了執(zhí)法成本，提高了執(zhí)法效率。 | ||
社會(huì)效益 | 問題整治 | 針對(duì)人民群眾反映強(qiáng)烈、違法違規(guī)問題突出領(lǐng)域及時(shí)組織力量開展專項(xiàng)整治。 | 存在的問題已得到整治。 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 執(zhí)法中注重市場(chǎng)主體對(duì)環(huán)境的保護(hù)。 | 執(zhí)法中注重了市場(chǎng)主體對(duì)環(huán)境的保護(hù)。 | |||
可持續(xù)影響 | 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 | 切實(shí)強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，為各類市場(chǎng)主體營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。 | 切實(shí)強(qiáng)化了執(zhí)法監(jiān)管，為各類市場(chǎng)主體營(yíng)造了公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，完善了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。 | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 上級(jí)部門滿意度 | ≧95% | ≧95% | ||
相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | ||||
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣商務(wù)局部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
部門名稱 | 渠縣商務(wù)局 | ||||||||
年度 | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 預(yù)算金額（萬元） | 實(shí)際執(zhí)行（萬元） | |||||
總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
任務(wù)1：人員經(jīng)費(fèi) | 工資、社保、醫(yī)療、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出 | 438.20 | 438.20 | 409.29 | 409.29 | ||||
任務(wù)2：日常公用經(jīng)費(fèi) | 按公務(wù)員單位在職人員每年每人8000元編制 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | 32.81 | ||||
任務(wù)3：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||
任務(wù)4：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 渝洽會(huì)、西博會(huì)、縣重點(diǎn)項(xiàng)目、商務(wù)執(zhí)法與市場(chǎng)監(jiān)管、招商引資、電子商務(wù)、外貿(mào)管理 | 423.48 | 423.48 | 286.83 | 286.83 | ||||
金額合計(jì) | 896.53 | 896.53 | 730.97 | 730.97 | |||||
預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||
年度 | 按照“建設(shè)大市場(chǎng)、發(fā)展大商貿(mào)、搞活大流通”工作思路，圍繞提高流通效率、方便群眾生活、保障商品質(zhì)量、引導(dǎo)生產(chǎn)發(fā)展、促進(jìn)居民消費(fèi)的要求，著力加強(qiáng)城鄉(xiāng)流通體系建設(shè)、推動(dòng)現(xiàn)代流通方式應(yīng)用和培育壯大產(chǎn)業(yè)主體，強(qiáng)基層、擴(kuò)規(guī)模、挖潛力、提質(zhì)量、創(chuàng)品牌、優(yōu)服務(wù)，全面提升我縣市場(chǎng)體系和商貿(mào)流通業(yè)現(xiàn)代化水平。2019年，全縣服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.5%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.5%；外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)93%以上;新增服務(wù)業(yè)規(guī)上企業(yè)7家,商貿(mào)流通限上企業(yè)15家;電子商務(wù)交易額突破5億元。 | 按照“建設(shè)大市場(chǎng)、發(fā)展大商貿(mào)、搞活大流通”工作思路，圍繞提高流通效率、方便群眾生活、保障商品質(zhì)量、引導(dǎo)生產(chǎn)發(fā)展、促進(jìn)居民消費(fèi)的要求，著力加強(qiáng)城鄉(xiāng)流通體系建設(shè)、推動(dòng)現(xiàn)代流通方式應(yīng)用和培育壯大產(chǎn)業(yè)主體，強(qiáng)基層、擴(kuò)規(guī)模、挖潛力、提質(zhì)量、創(chuàng)品牌、優(yōu)服務(wù)，全面提升我縣市場(chǎng)體系和商貿(mào)流通業(yè)現(xiàn)代化水平。2019年，全縣服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.5%以上；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.5%以上；外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%以上;新增服務(wù)業(yè)規(guī)上企業(yè)6家,商貿(mào)流通限上企業(yè)7家;電子商務(wù)交易額5億元。 | |||||||
年 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||
完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng) | 9.5%以上 | 9.50% | |||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) | 11.5%以上 | 11.50% | |||||||
外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng) | 10%以上 | 93% | |||||||
新增服務(wù)業(yè)規(guī)上企業(yè) | 6家 | 7家 | |||||||
新增商貿(mào)流通限上企業(yè) | 7家 | 15家 | |||||||
電子商務(wù)交易額 | 突破5億元 | 5億元 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全年目標(biāo)任務(wù) | 保證工資支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保財(cái)政資金規(guī)范使用，全面完成全年目標(biāo)任務(wù)。 | 保證了工資支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保了財(cái)政資金規(guī)范使用，全面完成了全年目標(biāo)任務(wù)。 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 年度目標(biāo)任務(wù)完成率 | 100% | 100% | ||||||
成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 438.2 | 409.29 | ||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 32.81 | 32.81 | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.04 | 2.04 | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 423.48 | 286.83 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 嚴(yán)格成本控制，促進(jìn)商務(wù)工作不斷發(fā)展 | 按時(shí)按質(zhì)按量完成商務(wù)工作任務(wù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。 | 按時(shí)按質(zhì)按量了完成商務(wù)工作任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算。 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)渠縣商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展 | 加快構(gòu)建大流通、大市場(chǎng)、大商貿(mào)，奮力推進(jìn)渠縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增速、提檔升位、加快發(fā)展。 | 構(gòu)建大流通、大市場(chǎng)、大商貿(mào)加快，推進(jìn)了渠縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增速、提檔升位、加快發(fā)展。 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 注重商務(wù)涉及環(huán)保政策方面的落實(shí) | 注重了商務(wù)涉及環(huán)保政策方面的落實(shí)。 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 商貿(mào)活縣 | 第三產(chǎn)業(yè)比重超過第一二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè)比重已超過第一二產(chǎn)業(yè) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 上級(jí)部門滿意度 | ≧95% | ≧95% | |||||
相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | |||||||
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映商貿(mào)事務(wù)方面行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理及服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出、服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
渠縣商務(wù)局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。縣商務(wù)局為全額撥款的行政單位，單位設(shè)有辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、市場(chǎng)建設(shè)股、市場(chǎng)運(yùn)行股、法規(guī)股、商服股、對(duì)外貿(mào)易股等股室。
(二)機(jī)構(gòu)職能。一是制訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)全縣對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易、對(duì)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、外商投資促進(jìn)和管理工作；三是承擔(dān)全縣市場(chǎng)體系建設(shè)工作，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作；四是承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，建立和健全全縣生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制。擔(dān)負(fù)著全縣消費(fèi)拉動(dòng)、外貿(mào)出口、市場(chǎng)保供、商務(wù)執(zhí)法等工作任務(wù)。
(三)人員概況。年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員36人。另有遺屬人員2人。與上年相比，人員由上年的41人減少到今年的36人，減少了5人：任職調(diào)出減少2人，退休減少3人。遺屬人員沒發(fā)生變化。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年度年初預(yù)算安排726.86萬元，追加預(yù)算169.67萬元，全年財(cái)政收入撥款896.53萬元。
(二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年財(cái)政撥款支出為730.97萬元：（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出702.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出339.59萬元，占48.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.41萬元，占6.18%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.86萬元，占4.54%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出258.20萬元，占36.76%；住房保障支出29.28萬元，占4.17%。
（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出28.63萬元，主要用于企業(yè)改制方面的補(bǔ)助支出。
2019年財(cái)政撥款支出730.97萬元，用于基本支出444.14萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)411.33萬元、公用經(jīng)費(fèi)32.81萬元；用于項(xiàng)目支出286.83萬元，包括商業(yè)流通事務(wù)支出176萬元、涉外發(fā)展服務(wù)支出82.20萬元、用于破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置28.63萬元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，切實(shí)按照中央、省、市的規(guī)定，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)經(jīng)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按照《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《公務(wù)接待費(fèi)管理規(guī)定》、《差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定》等規(guī)章制度管理本單位的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，進(jìn)一步明確了本單位財(cái)政預(yù)算資金的審批手續(xù)和撥付程序、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)審手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了本單位財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。
（2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目3個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目10個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
（3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額896.53萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的81.53%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入867.90萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為702.34萬元，完成預(yù)算80.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
2019年有1項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算，即政府性基金預(yù)算28.63萬元，項(xiàng)目為原罐頭食品廠職工安置資金支出。我單位嚴(yán)格預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算28.63萬元，完成支出28.63萬元，完成預(yù)算100%，無違規(guī)記錄。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評(píng)質(zhì)量。
渠縣商務(wù)局2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分93分，詳見下表。
2020年度縣級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)得分 | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | ||
部門預(yù)算（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 9 |
目標(biāo)完成 | 10 | 9 | ||
編制準(zhǔn)確 | 10 | 9 | ||
預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 9 | |
動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 9 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 9 | ||
完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 9 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評(píng)質(zhì)量（4分） | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開（8分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評(píng)公開 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
注：若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 | ||||
2.信息公開
（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
（2）自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（二）存在問題
（1）記賬不及時(shí)。當(dāng)月部分支出拖延至下月記賬，十二月部分支出拖延至下年一月記賬，造成本單位列支項(xiàng)目不能及時(shí)反映本單位的報(bào)告期實(shí)際情況。
（2）辦公費(fèi)用沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排細(xì)目支出執(zhí)行，今后在年度預(yù)算編制過程中努力做好預(yù)算編制工作，做到年未決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本一致。
（三）改進(jìn)建議
針對(duì)上述存在的問題，根據(jù)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好本單位的年初預(yù)算編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制工作重要性的認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照新的《預(yù)算法》執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；將本單位的預(yù)算編細(xì)、編實(shí)，做到年度決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，優(yōu)先保證固定性的相對(duì)剛性項(xiàng)目費(fèi)用支出的需要，盡量壓縮有變動(dòng)性的、有彈性的費(fèi)用項(xiàng)目。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。以推行預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算編制的合理性和準(zhǔn)確性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在單位費(fèi)用報(bào)賬時(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)政局國(guó)庫股的要求，實(shí)行財(cái)政集中支付報(bào)賬方式報(bào)賬，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核列報(bào)支付，杜絕坐收、坐支現(xiàn)象發(fā)生。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
以上附表見公開說明的附件。
