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渠縣商務(wù)局2018年部門(mén)決算編制說(shuō)明

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是制訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)全縣對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易、對(duì)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、外商投資促進(jìn)和管理工作；三是承擔(dān)全縣市場(chǎng)體系建設(shè)工作，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作；四是承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，建立和健全全縣生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制。擔(dān)負(fù)著全縣消費(fèi)拉動(dòng)、外貿(mào)出口、市場(chǎng)保供、商務(wù)執(zhí)法等工作任務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1、商務(wù)指標(biāo)態(tài)勢(shì)良好。全縣服務(wù)業(yè)增加值、社消零累計(jì)實(shí)現(xiàn)總額數(shù)據(jù)均已完成縣委、縣政府階段性發(fā)展目標(biāo)，并呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

2、消費(fèi)服務(wù)不斷提升。一是大力發(fā)展城市消費(fèi)商圈，建成財(cái)富中心渠縣商業(yè)名片。二是鼓勵(lì)和支持本地骨干商貿(mào)流通企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，拓展業(yè)務(wù)渠道，大力發(fā)展現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式和連鎖經(jīng)營(yíng)。三是深入扎實(shí)開(kāi)展“川貨全國(guó)行”“惠民購(gòu)物全川行動(dòng)”兩大活動(dòng)。四是加大商貿(mào)企業(yè)的摸排力度，支持和引導(dǎo)商貿(mào)流通領(lǐng)域個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)為企業(yè)，小微企業(yè)升級(jí)為限上流通商貿(mào)企業(yè)，建立和完善擬納入規(guī)上限上商貿(mào)流通企業(yè)預(yù)備庫(kù)。

3、對(duì)外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是組織企業(yè)參加省市牽頭組織的進(jìn)博會(huì)、西博會(huì)、渝洽會(huì)、廣交會(huì)、“萬(wàn)企出國(guó)門(mén)”等各種展覽會(huì)、博覽會(huì)。二是加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)備案管理力度。三是抓好外貿(mào)政策宣傳和落實(shí)，優(yōu)化外貿(mào)出口環(huán)境，積極落實(shí)有關(guān)外貿(mào)出口獎(jiǎng)補(bǔ)政策，組織、指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)各類政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金，極大的提高了企業(yè)開(kāi)展外向型經(jīng)濟(jì)的積極性。

4、電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。一是大力推廣電商知識(shí)培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)。二是加強(qiáng)氛圍宣傳。積極通過(guò)政府網(wǎng)站、微博、微信公眾號(hào)等平臺(tái)，開(kāi)展電子商務(wù)政策和形勢(shì)、公共服務(wù)內(nèi)容、本地品牌電商企業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品等宣傳，為電商企業(yè)的營(yíng)銷推廣提供支持和指導(dǎo)。三是壯大電商就業(yè)隊(duì)伍，精準(zhǔn)扶貧成效顯著。

5、商貿(mào)項(xiàng)目順利建設(shè)。成立了商貿(mào)系統(tǒng)重大項(xiàng)目推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以落實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)為工作重點(diǎn),用項(xiàng)目推工作，努力夯實(shí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。即時(shí)召開(kāi)相關(guān)部門(mén)重大項(xiàng)目推進(jìn)聯(lián)席會(huì)議和商貿(mào)項(xiàng)目推進(jìn)分析會(huì)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)中存在的問(wèn)題。加快推進(jìn)中農(nóng)聯(lián)、華聰三材、仁和公園國(guó)際等商貿(mào)集聚區(qū)和渠縣財(cái)富中心等城市綜合體建設(shè)，積極推進(jìn)符合條件的在建重點(diǎn)商貿(mào)項(xiàng)目早日運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)我縣商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)整體實(shí)力。

6、流通秩序逐步改善。全縣60余家企業(yè)納入市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)送率達(dá)100%。單用途商業(yè)預(yù)付卡、二手車市場(chǎng)等專項(xiàng)整治成效顯著，打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)，誠(chéng)信體系建設(shè)加快實(shí)施，統(tǒng)一、公平、安全、有序的現(xiàn)代市場(chǎng)體系不斷豐富和發(fā)展，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生產(chǎn)生活需要。

7、“三大活動(dòng)”扎實(shí)推進(jìn)。按照縣委“三大活動(dòng)”安排部署，扎實(shí)推進(jìn)“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)。

8、商務(wù)扶貧成效顯著。一是農(nóng)村電商扶貧，積極發(fā)揮電商服務(wù)中心的公共服務(wù)職能，建設(shè)電商服務(wù)站點(diǎn)。二是商務(wù)幫扶扶貧，局黨委會(huì)堅(jiān)持每月召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)專題工作會(huì)，分階段制定脫貧攻堅(jiān)方案，成立6個(gè)脫貧攻堅(jiān)工作組，分組承包。三是商貿(mào)企業(yè)扶貧，組織愛(ài)心企業(yè)捐建新象村黨支部活動(dòng)陣地，為貧困村開(kāi)展黨建工作提供陣地保障，為搭建城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建提供了有益平臺(tái)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立核算單位1個(gè),行政編制20個(gè)（工勤編制2個(gè)）, 按公務(wù)員法管理人員編制21個(gè),共41個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)41人，其中在職人員41人。另有遺屬人員2人。

本年機(jī)構(gòu)與上年相比沒(méi)有變化，人員由上年的39人增加到今年的41人，增加了2人：任職調(diào)出減少1人，退休減少1人，辭職減少1人，招錄新增2人，調(diào)進(jìn)任職3人。

渠縣商務(wù)局無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1403.38萬(wàn)元，支出總計(jì)1403.38萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加39.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%；支出總計(jì)增加39.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%。收入總計(jì)和支出總計(jì)主要變動(dòng)原因是本年度增加了政府性基金預(yù)算撥款收支106.50元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)699.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入592.88萬(wàn)元，占84.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入106.50萬(wàn)元，占15.23%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)1262.90萬(wàn)元，其中：基本支出405.40萬(wàn)元，占32.10%；項(xiàng)目支出857.50萬(wàn)元，占67.90%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1403.38萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)1403.38萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加39.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加39.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%。收支主要變動(dòng)原因是本年度增加了政府性基金預(yù)算撥款收支106.50元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1156.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.57%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加496.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.34%。主要變動(dòng)原因是上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)704萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1156.40萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出333.98萬(wàn)元，占28.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.29萬(wàn)元，占4.61%；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.13萬(wàn)元，占1.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出747萬(wàn)元，占64.60%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1156.40，完成預(yù)算89.17%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為329.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為48.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為22.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為656.00萬(wàn)元，完成預(yù)算95.77%，未完成預(yù)算是因?yàn)槊撠毐伎凳痉犊h建設(shè)項(xiàng)目有一子項(xiàng)目驗(yàn)收未通過(guò)，余款暫未撥付。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為91萬(wàn)元，完成預(yù)算52.54%，未完成預(yù)算是因?yàn)樨?cái)政支付平臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致未能及時(shí)支付。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為29.28萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。未完成預(yù)算是因?yàn)樨?cái)政支付平臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致未能及時(shí)支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出405.40萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)365.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資154.56萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼108.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)金11.76萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.72萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.81萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.48萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.13萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.99、生活補(bǔ)助3.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)40.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.49萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)2.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.44萬(wàn)元、其他交通費(fèi)24.48萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.27萬(wàn)元，完成預(yù)算11.50萬(wàn)元的98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.27萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)與2017年一樣都為0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年一樣都為0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.27萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.28萬(wàn)元，下降2.42%，比去年11.55萬(wàn)元略有減少。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次，296人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.27萬(wàn)元，主要為招商引資接待來(lái)客和國(guó)內(nèi)縣外招商引資考察。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出106.50萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、渝洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、商務(wù)執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。按照“建設(shè)大市場(chǎng)、發(fā)展大商貿(mào)、搞活大流通”工作思路，圍繞提高流通效率、方便群眾生活、保障商品質(zhì)量、引導(dǎo)生產(chǎn)發(fā)展、促進(jìn)居民消費(fèi)的要求，著力加強(qiáng)城鄉(xiāng)流通體系建設(shè)、推動(dòng)現(xiàn)代流通方式應(yīng)用和培育壯大產(chǎn)業(yè)主體，強(qiáng)基層、擴(kuò)規(guī)模、挖潛力、提質(zhì)量、創(chuàng)品牌、優(yōu)服務(wù)，全面提升了我縣市場(chǎng)體系和商貿(mào)流通業(yè)現(xiàn)代化水平。2018年，全縣服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)10.6%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.9%；外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%;新增服務(wù)業(yè)規(guī)上企業(yè)6家,商貿(mào)流通限上企業(yè)7家;電子商務(wù)交易額突破5億元。本部門(mén)還自行組織了9個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)：西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、渝洽會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、商務(wù)執(zhí)法及市場(chǎng)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金、省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金，這些項(xiàng)目都較好地完成了績(jī)效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金”、“省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金”、“渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“西博會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1、“市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展得到了進(jìn)一步的提升。全年服務(wù)業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)119.32億元，同比增長(zhǎng)10.6%；成功引進(jìn)香港盛大百貨、永輝超市、國(guó)美電器、博美裝飾城等知名商業(yè)連鎖；組織20余家企業(yè)參加2018年四川省新春購(gòu)物節(jié)、省農(nóng)博會(huì)、川貨全國(guó)行—北京站、廣州站等活動(dòng)；新增規(guī)上企業(yè)15家、限上企業(yè)25家。

2、“省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)82.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為82.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，組織企業(yè)參加等各種展覽會(huì)、博覽會(huì)；加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)備案管理力度；抓好外貿(mào)政策宣傳和落實(shí)，優(yōu)化外貿(mào)出口環(huán)境；實(shí)現(xiàn)我縣外貿(mào)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，外貿(mào)出口業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有升、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

3、“渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，達(dá)到績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。縣商務(wù)局不但組織了渠縣代表團(tuán)參加重慶渝洽會(huì)并具體負(fù)責(zé)渝洽會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿，還接待好了渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。通過(guò)以誠(chéng)招商，項(xiàng)目推介、招商引資，促進(jìn)了渠縣進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)了渠縣與合作方互利共贏，共同發(fā)展。

4、“西博會(huì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，達(dá)到績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。組織了渠縣代表團(tuán)參加成都西博會(huì)并具體負(fù)責(zé)西博會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿，還接待好了渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。通過(guò)以誠(chéng)招商，項(xiàng)目推介、招商引資，促進(jìn)了渠縣進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)了渠縣與合作方互利共贏，共同發(fā)展。

5、“外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，達(dá)到績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。大力發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，組織企業(yè)參加“萬(wàn)企出國(guó)門(mén)”活動(dòng)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放國(guó)際貿(mào)易辦理業(yè)務(wù)，推動(dòng)“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去，外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%。

（三）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣商務(wù)局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

本部門(mén)自行組織對(duì)“市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金”、“省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金”、“渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“西博會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)”等五個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《省級(jí)外貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《西博會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，渠縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.14萬(wàn)元，比2017年減少5.63萬(wàn)元，下降12%。下降主要原因是辦公費(fèi)和其他資本性支出－信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新費(fèi)用減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，渠縣商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，渠縣商務(wù)局共有車輛2輛（雖已公車改革上交，但未減帳），其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映商貿(mào)事務(wù)方面行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理及服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出、服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外的其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣商務(wù)局

2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。縣商務(wù)局為全額撥款的行政單位，單位設(shè)有辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、市場(chǎng)建設(shè)股、市場(chǎng)運(yùn)行股、法規(guī)股、商服股、對(duì)外貿(mào)易股等股室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。一是制訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)全縣對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易、對(duì)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、外商投資促進(jìn)和管理工作；三是承擔(dān)全縣市場(chǎng)體系建設(shè)工作，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作；四是承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，建立和健全全縣生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制。擔(dān)負(fù)著全縣消費(fèi)拉動(dòng)、外貿(mào)出口、市場(chǎng)保供、商務(wù)執(zhí)法等工作任務(wù)。

（三）人員概況。行政編制20個(gè)（工勤編制2個(gè)）, 按公務(wù)員法管理人員編制21個(gè),共41個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)41人，其中在職人員41人。另有遺屬人員2人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2018年財(cái)政撥款收入699.38萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入592.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入106.50萬(wàn)元。年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金704萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2018年財(cái)政撥款支出為1262.90萬(wàn)元：（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1156.40萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出333.98萬(wàn)元，占28.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.29萬(wàn)元，占4.61%；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.13萬(wàn)元，占1.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出747萬(wàn)元，占64.60%。（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出106.50萬(wàn)元，主要用于企業(yè)改制方面的補(bǔ)助支出。

2018年財(cái)政撥款支出1262.90萬(wàn)元，用于基本支出405.40萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)365.26萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)40.15萬(wàn)元；用于項(xiàng)目支出857.50萬(wàn)元，全部為對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出，包括商貿(mào)事務(wù)4萬(wàn)元、商業(yè)流通事務(wù)支出656萬(wàn)元、涉外發(fā)展服務(wù)支出91萬(wàn)元；用于破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置106.50萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

2018年我單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，切實(shí)按照中央、省、市的規(guī)定，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)經(jīng)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按照《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《公務(wù)接待費(fèi)管理規(guī)定》、《差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定》等規(guī)章制度管理本單位的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，進(jìn)一步明確了本單位財(cái)政預(yù)算資金的審批手續(xù)和撥付程序、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)審手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了本單位財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

我們按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定的要求做了以下幾項(xiàng)工作：第一階段為前期準(zhǔn)備，制定了詳細(xì)的工作方案，明確各自的責(zé)任，確定了評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為自評(píng)階段，根據(jù)上一階段布置的任務(wù)，按照要求開(kāi)展自評(píng)工作，并初擬定評(píng)價(jià)結(jié)果；第三階段為定性終評(píng)，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定性分析研究，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年度我單位根年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化本單位預(yù)算管理，較好的完成了年初工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程。部門(mén)整體預(yù)算支出管理情況得到提升。根據(jù)2018年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，我單位部門(mén)整體支出績(jī)效情況取得如下成績(jī)：

1、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

（1）、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為100%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制在年初預(yù)算以內(nèi)。

（2）、預(yù)算執(zhí)行情況控制較好。支出總額控制在年初預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門(mén)預(yù)算完成率達(dá)到了100%，預(yù)算控制良好。

（3）、預(yù)算管理較為理想。由于嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，我單位的預(yù)算管理工作取得了較好的成績(jī)，全年人員經(jīng)費(fèi)支出、日常用公用經(jīng)費(fèi)支出的控制率均達(dá)到了100%。

管理制度比較健全。2018年我單位嚴(yán)格執(zhí)行新的《預(yù)算法》，切實(shí)按照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定、市委十項(xiàng)規(guī)定的管理制度要求，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)經(jīng)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按照《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《公務(wù)接待管理規(guī)定》、《差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定》等規(guī)章制度管理本單位的財(cái)務(wù)，進(jìn)一步明確了本單位財(cái)政預(yù)算資金的審批手續(xù)和撥付程序、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)審手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了本單位財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

資金使用管理逐步得到加強(qiáng)。單位支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，正確組織本單位資金的籌集、調(diào)度和使用，單位債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、清理。費(fèi)用開(kāi)支有預(yù)算、有標(biāo)準(zhǔn)。本單位所有支出均通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的發(fā)生。

部門(mén)預(yù)算收支嚴(yán)格按照年初部門(mén)預(yù)算方案執(zhí)行。部門(mén)預(yù)、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)、決算按要求及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。

2、效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

財(cái)政預(yù)算安排在很大程度上保障了本單位基本支出及公用經(jīng)費(fèi)支出的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)算安排的項(xiàng)目支出也是非常必要的。財(cái)政預(yù)算安排大大提財(cái)政資金的使用效率，財(cái)政資金的安全性得到了有效保障，我們?cè)趫?zhí)行預(yù)算過(guò)程中是嚴(yán)格按照財(cái)政各項(xiàng)制度規(guī)定來(lái)辦理，單位在項(xiàng)目資金的使用上也是安全的。

3、社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

2018年我單位全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服了種種困難，積極做好本單財(cái)務(wù)管理工作，保證了財(cái)政資金的安全運(yùn)行，確保了本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，得到了縣財(cái)政局預(yù)算股和國(guó)庫(kù)股的一致好評(píng)。

（二）、存在的主要問(wèn)題

（1）記賬不及時(shí)。當(dāng)月部分支出拖延至下月記賬，十二月部分支出拖延至下年一月記帳，造成本單位列支項(xiàng)目不能及時(shí)反映本單位的報(bào)告期實(shí)際情況。

（2）辦公費(fèi)用沒(méi)有嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排細(xì)目支出執(zhí)行，今后在年度預(yù)算編制過(guò)程中努力做好預(yù)算編制工作，做到年未決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本一致。

（三）、改正措施及有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，根據(jù)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好本單位的年初預(yù)算編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制工作重要性的認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照新的《預(yù)算法》執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；將本單位的預(yù)算編細(xì)、編實(shí)，做到年度決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，優(yōu)先保證固定性的相對(duì)剛性項(xiàng)目費(fèi)用支出的需要，盡量壓縮有變動(dòng)性的、有彈性、可按制空間的費(fèi)用項(xiàng)目。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。以推行預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算編制的合理性和準(zhǔn)確性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在單位費(fèi)用報(bào)賬時(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)政局國(guó)庫(kù)股的要求，實(shí)行財(cái)政集中支付報(bào)賬方式報(bào)賬，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核列報(bào)支付，杜絕坐收、坐支現(xiàn)象發(fā)生。

附件2

市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

達(dá)州市財(cái)政局、達(dá)州市商務(wù)局下達(dá)2018年市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金72萬(wàn)元，用于我縣服務(wù)業(yè)的提升，專項(xiàng)補(bǔ)助個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)入統(tǒng)企業(yè)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。達(dá)州市財(cái)政局、達(dá)州市商務(wù)局達(dá)市財(cái)建[2018]133號(hào)安排市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金72萬(wàn)元，渠縣財(cái)政局[2018]95號(hào)文如數(shù)下達(dá)渠縣商務(wù)局72萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。該項(xiàng)目資金已經(jīng)支付到位。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。該項(xiàng)目資金納入了縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。補(bǔ)助資金撥付72萬(wàn)元完成。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。資金使用合規(guī)性達(dá)100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目已在2018年12月按時(shí)完成。

（4）成本指標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益。消費(fèi)服務(wù)得到明顯提升。

（2）可持續(xù)影響。人民群眾生活得到長(zhǎng)期改善。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。消費(fèi)者滿意度為100%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)情況。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我局將市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金使用規(guī)模、補(bǔ)助項(xiàng)目、執(zhí)行情況、實(shí)際效果按要求公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

渠縣商務(wù)局承擔(dān)著全縣的外貿(mào)管理工作職能。年度總體目標(biāo)是：大力發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，組織企業(yè)參加“萬(wàn)企出國(guó)門(mén)”活動(dòng)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放國(guó)際貿(mào)易辦理業(yè)務(wù)，推動(dòng)“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去，確保外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%以上。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。四川省財(cái)政廳、四川省商務(wù)廳川財(cái)建[2018]23號(hào)安排省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金81萬(wàn)元，川財(cái)建[2018]204號(hào)文安排省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金第二批1.2元。渠縣財(cái)政局渠財(cái)建[2018]27號(hào)文和渠財(cái)建[2018]96號(hào)文分別如數(shù)下達(dá)渠縣商務(wù)局81萬(wàn)元和1.2萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。該項(xiàng)目資金已經(jīng)支付到位。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。該項(xiàng)目資金納入了縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。自營(yíng)出口收入目標(biāo)900萬(wàn)美元，完成930萬(wàn)元美元。進(jìn)出口額目標(biāo)增長(zhǎng)10%，實(shí)際完成增長(zhǎng)35%。新增獲出口權(quán)企業(yè)目標(biāo)1家，實(shí)際完成3家。

（2）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目已在2018年12月按時(shí)完成

（3）成本指標(biāo)。資金成本控制在82.2萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展明顯。

（2）可持續(xù)影響。促進(jìn)了渠縣長(zhǎng)期對(duì)外開(kāi)放合作。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)情況。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我局將2018年度省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金使用規(guī)模、補(bǔ)助項(xiàng)目、執(zhí)行情況、實(shí)際效果按要求公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

“渝洽會(huì)”每年一屆，在重慶舉行。我縣每年都組織代表團(tuán)參加。2018年活動(dòng)時(shí)間為5月23日至28日，渠縣代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)為縣委書(shū)記茍小莉、縣長(zhǎng)王飛虎，成員單位有縣委辦、縣政府辦、縣委宣傳部、縣商務(wù)局、縣投促局、縣經(jīng)信局、縣委農(nóng)辦、縣旅游局、縣工業(yè)園管委會(huì)、參會(huì)參展企業(yè)。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)代表團(tuán)的日常事務(wù)、展館布展工作、后勤服務(wù)工作。為此，縣商務(wù)局2018年將渠縣代表團(tuán)出席渝洽會(huì)所需工作經(jīng)費(fèi)列入年初部門(mén)專項(xiàng)預(yù)算。

本項(xiàng)目資金屬于年初專項(xiàng)預(yù)算，性質(zhì)為會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算金額為34萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為組織渠縣代表團(tuán)參加重慶渝洽會(huì)并具體負(fù)責(zé)渝洽會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿。通過(guò)嚴(yán)格控制成本，安排好渠縣代表團(tuán)食宿和接待好渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商，實(shí)施項(xiàng)目推介、招商引資，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展，促進(jìn)渠縣進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放。

本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

本項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)年初已上大平臺(tái)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

2018年5月23日至28日，本年度渝洽會(huì)在重慶舉行。我縣組織代表團(tuán)參加了會(huì)議。根據(jù)縣商務(wù)局制訂的、由縣委茍書(shū)記審定的參會(huì)方案，縣商務(wù)局負(fù)責(zé)安排好渠縣代表團(tuán)食宿和接待好渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。5月份申請(qǐng)大平臺(tái)項(xiàng)目資金計(jì)劃34萬(wàn)元，確保了在參會(huì)前資金到位。

    目前該項(xiàng)目開(kāi)支34萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

三、項(xiàng)目完成情況

截至目前，該項(xiàng)目已經(jīng)全面完成目標(biāo)任務(wù)。

四、項(xiàng)目效益情況

    本項(xiàng)目達(dá)到績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。縣商務(wù)局不但組織了渠縣代表團(tuán)參加重慶渝洽會(huì)并具體負(fù)責(zé)渝洽會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿，還接待好了渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。通過(guò)以誠(chéng)招商，項(xiàng)目推介、招商引資，促進(jìn)了渠縣進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)了渠縣與合作方互利共贏，共同發(fā)展。

西博會(huì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

“西博會(huì)”每年一屆，在成都舉行。我縣每年都組織代表團(tuán)參加。2018年活動(dòng)時(shí)間為9月18日至22日，渠縣代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)為縣委書(shū)記茍小莉、縣長(zhǎng)王飛虎，成員單位有縣委辦、縣政府辦、縣委宣傳部、縣商務(wù)局、縣投促局、縣經(jīng)信局、縣委農(nóng)辦、縣旅游局、縣工業(yè)園管委會(huì)、參會(huì)參展企業(yè)。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)代表團(tuán)的日常事務(wù)、展館布展工作、后勤服務(wù)工作。為此，縣商務(wù)局2018年將渠縣代表團(tuán)出席西博會(huì)所需工作經(jīng)費(fèi)列入年初部門(mén)專項(xiàng)預(yù)算。

本項(xiàng)目資金屬于年初專項(xiàng)預(yù)算，性質(zhì)為會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算金額為34萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為組織渠縣代表團(tuán)參加成都西博會(huì)并具體負(fù)責(zé)西博會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿。通過(guò)嚴(yán)格控制成本，安排好渠縣代表團(tuán)食宿和接待好渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商，實(shí)施項(xiàng)目推介、招商引資，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展，促進(jìn)渠縣進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放。

本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

本項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)年初已上大平臺(tái)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

2018年9月26日至28日，本年度西博會(huì)在成都舉行。我縣組織代表團(tuán)參加了會(huì)議。根據(jù)縣商務(wù)局制訂的、由縣委茍書(shū)記審定的參會(huì)方案，縣商務(wù)局負(fù)責(zé)安排好渠縣代表團(tuán)食宿和接待好渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。9月份申請(qǐng)大平臺(tái)項(xiàng)目資金計(jì)劃34萬(wàn)元，確保了在參會(huì)前資金到位。

    目前該項(xiàng)目開(kāi)支34萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

三、項(xiàng)目完成情況

該項(xiàng)目已經(jīng)全面完成目標(biāo)任務(wù)。

四、項(xiàng)目效益情況

本項(xiàng)目達(dá)到績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。縣商務(wù)局不但組織了渠縣代表團(tuán)參加成都西博會(huì)并具體負(fù)責(zé)西博會(huì)渠縣代表團(tuán)的食宿，還接待好了渠縣代表團(tuán)邀請(qǐng)的客商。通過(guò)以誠(chéng)招商，項(xiàng)目推介、招商引資，促進(jìn)了渠縣進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)了渠縣與合作方互利共贏，共同發(fā)展。

外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

渠縣商務(wù)局承擔(dān)著全縣的外貿(mào)管理工作職能。年度總體目標(biāo)是：大力發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，組織企業(yè)參加“萬(wàn)企出國(guó)門(mén)”活動(dòng)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放國(guó)際貿(mào)易辦理業(yè)務(wù)，推動(dòng)“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去，確保外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%以上。為此，縣商務(wù)局2018年將外貿(mào)管理所需工作經(jīng)費(fèi)列入年初部門(mén)專項(xiàng)預(yù)算。

本項(xiàng)目資金屬于年初專項(xiàng)預(yù)算，性質(zhì)為工作經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算金額為15萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括2018年1－12月外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)10%；外貿(mào)自營(yíng)出口創(chuàng)匯900萬(wàn)美元；推動(dòng)“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去；強(qiáng)化開(kāi)放合作，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)。

本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

本項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)年初已上大平臺(tái)。

二、項(xiàng)目實(shí)施情況

該項(xiàng)目開(kāi)支15萬(wàn)元，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

三、項(xiàng)目完成情況

本項(xiàng)目完成時(shí)間為2018年12月，圓滿完成績(jī)效目標(biāo)：2018年外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)35%；外貿(mào)自營(yíng)出口創(chuàng)匯930萬(wàn)美元；推動(dòng)了“5+1”特色農(nóng)產(chǎn)品和三匯特醋等“渠縣造”產(chǎn)品走出去；強(qiáng)化了開(kāi)放合作，促進(jìn)了對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

以上附表見(jiàn)公開(kāi)說(shuō)明的附件。

2018年渠縣商務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS