2021年度四川省渠縣水務(wù)局部門決算公開
公開時間：2022年9月17日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
渠縣水務(wù)局的主要職責(zé)是，依據(jù)《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，做好流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃，小型水利工程管理及病險水庫整治的可研、初設(shè)等前期工作，督促檢查水利工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全；做好流域內(nèi)水土保持的預(yù)防監(jiān)督及水土流失的治理；負(fù)責(zé)水資源管理、防汛抗旱技術(shù)服務(wù)和水事糾紛的調(diào)處工作；組織指導(dǎo)我縣計劃用水、節(jié)約用水、農(nóng)田水利基本建設(shè)及農(nóng)村飲水安全等工作；做好技術(shù)研討并交流，組織技術(shù)集中攻難；完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2021年重點工作完成情況。
渠縣水務(wù)系統(tǒng)重點工作有：河湖長制工作，防汛抗旱工作，河湖管理（河道采砂），脫貧攻堅（農(nóng)村飲水安全），水利工程建設(shè)（病險水庫除險加固、中小河流治理、渠江干流堤防、柏林水庫灌區(qū)工程），上述重點工作任務(wù)均已完成 。
二、機構(gòu)設(shè)置
渠縣水務(wù)局根據(jù)《渠縣深化機構(gòu)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、中共渠縣縣委機構(gòu)編制委員會印發(fā)〈關(guān)于渠縣機構(gòu)改革方案的實施意見〉的通知》（渠機改【2020】10號）文件精神，為確保各項工作有序開展，水務(wù)局內(nèi)設(shè)置，辦公室、政策法規(guī)股（行政審批股）、規(guī)劃財務(wù)股、水利水電股、水資源管理股（渠縣節(jié)約用水辦公室）、河湖水保股、水旱災(zāi)害防御股、運行管理股（安全監(jiān)管股）、黨建辦（人事股）等九個股室和下屬單位8個。
納入水務(wù)系統(tǒng)2021年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
1. 渠縣水旱災(zāi)害防御中心
2. 渠縣河湖生態(tài)保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心
3. 渠縣水土保持中心
4. 渠縣水利工程運行維護(hù)中心
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計35143.26萬元。與2021年相比，收、支總計各增加42260.70萬元，減少7117.44萬元，下降16.84%。主要變動原因是水利發(fā)展建設(shè)專項資金減少。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計16276.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13058.56萬元，占80.23%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3217.57萬元，占19.77%，上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入沒有。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計21130.35萬元，其中：基本支出255.13萬元，占1.35%；項目支出18612.00萬元，占98.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出沒有。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計35143.26萬元。與2021年相比，收、支總計各增加42260.70萬元，減少7117.44萬元，下降16.84%。主要變動原因是水利發(fā)展建設(shè)專項資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出15649.56萬元，占本年支出合計的82.95%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加5678.21萬元，增長56.95%。主要變動原因是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出（養(yǎng)老保險金等資金清算）減少420.16萬元，項目支出增加3507.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目今年實施2591萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出18867.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出沒有；社會保障和就業(yè)（類）支出2184.83萬元，占13.13%；衛(wèi)生健康支出23.80萬元，占0.13%；農(nóng)林水支出16638.92萬元，占88.19%，住房保障支出19.59萬元，占0.10%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9971.35，完成預(yù)算100%。其中：
1.農(nóng)村水利類）水利（款）行政運行（項）: 支出決算為135.49萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
2.農(nóng)村水利（類）水利（款）水利前期工作（項）: 支出決算為75.80萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
3.農(nóng)村水利（類）水利（款）水土保持（項）: 支出決算為8.45萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
4.農(nóng)村水利（類）水利（款）防汛（項）: 支出決算為800.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
5.農(nóng)村水利（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）: 支出決算為370.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
6.農(nóng)村水利（類）水利（款）其他水利支出（項）: 支出決算為8984.28萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
7.農(nóng)村水利（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）: 支出決算為1026.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
8.農(nóng)村水利（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）: 支出決算為83.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
9.農(nóng)村水利（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）: 支出決算為83.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
10.農(nóng)村水利（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）: 支出決算為4941.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為28.17萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為48.09萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款） 移民補助（項）: 支出決算為840.57萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）: 支出決算為1268.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為23.80萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為19.59萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出255.13萬元，其中：
人員經(jīng)費192.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費62.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為29.98萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算27.98萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的93.33%；公務(wù)接待費支出決算2.00萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出6.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出27.98萬元。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加27.98萬元，增長100%，主要是經(jīng)批準(zhǔn)增加公務(wù)用車編制并采購1輛公務(wù)用車。
其中：公務(wù)用車購置支出24.98萬元。全年按規(guī)定新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額24.98萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3萬元。主要用于水利工程項目監(jiān)管、督導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出2.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.00%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少2.20萬元，下降52.38%。主要原因是節(jié)約開支。其中：
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待53 批次，218人次（不包括陪同人員），共計支出2萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出3217.57萬元其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）: 支出決算為840.57萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）: 支出決算為1268.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。
渠縣水務(wù)局2021年部門整體支出績效評價報告.doc
渠縣水務(wù)局2021年決算公開表.XLS渠縣水務(wù)局項目2021年績效評價報告.doc
