一、水務(wù)局情況
（一）基本情況
1．主要職能。
我局主要職責(zé)是依據(jù)《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，做好流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃，小型水利工程管理及病險(xiǎn)水庫(kù)整治的可研、初設(shè)等前期工作，督促檢查水利工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全；做好流域內(nèi)水土保持的預(yù)防監(jiān)督及水土流失的治理；負(fù)責(zé)水資源管理、防汛抗旱技術(shù)服務(wù)和水事糾紛的調(diào)處工作；組織指導(dǎo)我縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水、農(nóng)田水利基本建設(shè)及農(nóng)村飲水安全等工作；做好技術(shù)研討并交流，組織技術(shù)集中攻難；完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
我局下設(shè)8個(gè)股室，行政編制數(shù)20人，工勤編制3人。現(xiàn)有在職工作人員17人，其中工勤人員3人；遺屬7人。
3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
本年度我局退休1人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
今年以來(lái)，我局依據(jù)《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，處理水行政違法事件7件，做好了水資源管理、防汛抗旱技術(shù)服務(wù)和水事糾紛的調(diào)處工作，做好了十三五域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃，小型水利工程管理及病險(xiǎn)水庫(kù)整治的可研、初設(shè)等前期工作；做好了流域內(nèi)水土保持的預(yù)防監(jiān)督及水土流失的治理工作；完成了十二五規(guī)劃農(nóng)田水利基本建設(shè)任務(wù)，且全省農(nóng)田水利基本建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣順利召開(kāi)，本年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金9686萬(wàn)元；全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制數(shù)20人，年末在職實(shí)有人數(shù)17人。其中工勤人員3人；遺屬7人。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2018年水務(wù)局本年收入合計(jì)8347.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8347.46萬(wàn)元，占100%；
2018年水務(wù)局本年支出合計(jì)6650.46萬(wàn)元，其中：基本支出322.46萬(wàn)元，占4.85%；項(xiàng)目支出6328萬(wàn)元，占95.15%.
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入8347.46萬(wàn)元、支出6650.46萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入減少2610萬(wàn)元下降23.82%，支出減少4307萬(wàn)元，下降39.31%，下降的原因是項(xiàng)目開(kāi)支減少、機(jī)關(guān)退休職工退休費(fèi)轉(zhuǎn)入社保局計(jì)發(fā)，本著節(jié)約原則，壓縮機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6650.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4307萬(wàn)元，下降39.31%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6650.46萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出26.96萬(wàn)元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.66萬(wàn)元，占0.19%；農(nóng)林水支出6594.67萬(wàn)元，占99.16%；住房保障支出16.18萬(wàn)元，占0.25%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、農(nóng)林水支出213（類）03（款）01（項(xiàng)）: 行政運(yùn)行
支出決算為266.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出213（類）03（款）14（項(xiàng)）: 防汛支出決算為200萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出213（類）03（款）16（項(xiàng)）: 農(nóng)田水利支出決算為1500萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出213（類）03（款）35（項(xiàng)）: 農(nóng)村人畜飲水支出決算為898萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出213（類）03（款）99（項(xiàng)）: 其他水利支出決算為3730萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 社會(huì)保障繳費(fèi)支出決算為26.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:醫(yī)保繳費(fèi)支出決算為12.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：住房公積金繳費(fèi)支出決算為16.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出322.46萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)242.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)79.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.21萬(wàn)元，完成預(yù)算58.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在預(yù)算的基礎(chǔ)上有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.32萬(wàn)元，占52.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.89萬(wàn)元，占47.38%。具體情況如下：
1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.32萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.32萬(wàn)元。主要用于水利工程項(xiàng)目監(jiān)管、督導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少21.25萬(wàn)元，下降83.1%。主要原因是公車改革后公務(wù)用車減少。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出3.89萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次，823人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.89萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.24萬(wàn)元，下降5.81%。主要原因是接待任務(wù)減少。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.85萬(wàn)元，比2017年減少24.27萬(wàn)元，下降23.3%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，水務(wù)局共有車輛6輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分95 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 4 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 1 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 1 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 4 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
2018年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 渠縣水務(wù)局/全縣小型水利體制改革工作經(jīng)費(fèi)/ 高效節(jié)水項(xiàng)目規(guī)劃費(fèi)/ 全縣小型水庫(kù)灌區(qū)渠系配套規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi) 渠江流域重點(diǎn)堤防建設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi) | |||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 2 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 6 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 7 | |||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
公平效率（可選項(xiàng)） | 6 | |||
使用效率（可選項(xiàng)） | 8 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 94 | |||
第五部分 附表
1、收入支出決算總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
10、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
11、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
12、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
13、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
