?? 一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣文化體育和旅游局是負(fù)責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理行政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室。為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。
3、管理所屬行業(yè)的全縣重大活動(dòng)，指導(dǎo)所屬行業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和巴文化傳承發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6、推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8、組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場發(fā)展，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場。
10、統(tǒng)籌全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。
11、負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。
12、負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣競技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作；推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)全縣國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；組織、指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽工作，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。
14、加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。
16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣文化體育和旅游局編制總數(shù)35人，其中行政編制19人，參公管理編制13名，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員142人，其中在職38人，離休0人，遺屬補(bǔ)助人員8人，退休96人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、切實(shí)加強(qiáng)夯實(shí)黨的建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)、思想政治建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面推進(jìn)意識(shí)形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)宣傳文化陣地管理，深化文化體制改革，理順體制機(jī)制，整合各景區(qū)管理處成立渠縣旅游發(fā)展服務(wù)中心。為推進(jìn)文體旅游廣電事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障和紀(jì)律保障。
2、大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
一是積極推進(jìn)城壩遺址保護(hù)利用工作。深化完善城壩考古遺址公園規(guī)劃并按程序報(bào)省文物局、國家文物局審批。配合省文物考古研究院做好城壩遺址2021年度考古發(fā)掘計(jì)劃申報(bào)及考古工作站建設(shè)等工作。二是著力推進(jìn)劉氏竹編非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)助縣賨瑞文旅公司完成項(xiàng)目選址，爭取2021年開工建設(shè)。
3、扎實(shí)做好重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作
（1）科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃。編制完成《“十四五”渠縣文化體育旅游發(fā)展規(guī)劃》，修改完善《渠縣文旅融合發(fā)展規(guī)劃》《渠縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。
（2）支持文藝作品創(chuàng)作。圍繞中國共產(chǎn)黨誕辰100周年、黨的十九屆五中全會(huì)、建設(shè)川渝最美生態(tài)濱江公園城市、巴文化文旅融合發(fā)展示范區(qū)主題，抓好慶祝建黨100周年、鄉(xiāng)村振興、渠縣優(yōu)秀文化傳播等文藝作品創(chuàng)作，配合做好第二屆“渠江文藝獎(jiǎng)”、第二屆“楊牧詩歌獎(jiǎng)”的評(píng)選和頒獎(jiǎng)工作。
（3）開展文化惠民活動(dòng)。實(shí)施文化館、博物館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放；完善村（社區(qū)）綜合性文化服務(wù)中心功能，建立健全公共文化服務(wù)機(jī)制，有效發(fā)揮縣、鄉(xiāng)、村文化陣地作用，廣泛開展文化惠民活動(dòng)，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，提升基層服務(wù)效能。
（4）深入開展全民閱讀活動(dòng)。組織開展全民閱讀“七進(jìn)”和流動(dòng)圖書館服務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)新型閱讀空間建設(shè)，開展專題展出、專題講座、視頻展播等活動(dòng)，利用圖書館資源，豐富群眾文化生活。開展 “書香渠縣”公益講座，打造圖書館特色服務(wù)品牌。
（5）加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用。做好渠縣漢闕安防工程、渠縣歷史博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)等文物保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施工作。做好非遺名錄傳承人的申報(bào)和非遺名錄的保護(hù)工作，開展好非遺普查、宣傳工作。
（6）組織開展體育活動(dòng)。全力承辦好達(dá)州市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，實(shí)現(xiàn)辦賽精彩、參賽出彩目標(biāo)；加強(qiáng)青少年業(yè)余訓(xùn)練，提高訓(xùn)練水平和質(zhì)量，積極組隊(duì)參加四川省青少年武術(shù)套路、散打錦標(biāo)賽，力爭取得好成績；有序開展群眾體育賽事活動(dòng)，推動(dòng)全民健身活動(dòng)廣泛開展；組建代表團(tuán)參加達(dá)州市第十七屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)；加大體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)，抓好體育彩票發(fā)行與銷售工作。
（7）推進(jìn)文旅融合發(fā)展。圍繞巴文化文旅融合示范區(qū)目標(biāo)定位，推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展，做響“古賨國都 f 忘憂渠縣”文旅品牌。培育新業(yè)態(tài)，發(fā)展夜經(jīng)濟(jì)，推出兩江夜游。升級(jí)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，加快旅游集散中心、仁和國際五星級(jí)酒店等配套基礎(chǔ)設(shè)施，完善“吃住行、游購?qiáng)省⒀袑W(xué)體”旅游功能，立足本縣聯(lián)動(dòng)川渝、萬達(dá)開和秦巴，積極融入“雙城圈”和巴蜀文化旅游走廊，開展文化旅游招商引資和宣傳促銷，全年接待游客600萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入50億元，對(duì)標(biāo)加快創(chuàng)建省級(jí)全域旅游示范區(qū)和天府旅游名縣候選縣。
（8）加強(qiáng)文體旅游市場監(jiān)管。加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高文旅市場管理者依法行政、規(guī)范管理的能力和水平。開展文旅市場法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，提高管理者和經(jīng)營者的法規(guī)意識(shí)、安全消防意識(shí)。加強(qiáng)文旅市場監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)力度，促進(jìn)文旅市場管理法制化、規(guī)范化、制度化。
（9）提升廣電公共服務(wù)能力。做好廣播電視安全播出保障督導(dǎo)工作。積極推進(jìn)智慧廣電建設(shè)，推進(jìn)2021年廣播電視民生項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)廣播電視農(nóng)村公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)管理，做好廣播電視運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。開展“便民服務(wù)解難題，廣電惠民進(jìn)萬家”“用戶服務(wù)大提升”活動(dòng)，切實(shí)解決老百姓看電視的“操心事、煩心事”。
二、 收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算7925932元。其中：財(cái)政撥款5446732元，財(cái)政專戶撥款0元，上級(jí)補(bǔ)助收入2479200元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元。
（二）2021年收入預(yù)算7925932元比2020年預(yù)算收入9741456元減少1815524元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并，文化站個(gè)數(shù)從60個(gè)減少到37個(gè)，上級(jí)補(bǔ)助收入相應(yīng)減少；人員退休等。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算5446732元。其中：一般公共服務(wù)支出 0萬元、教育支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出4242796元、社會(huì)保障和就業(yè)支出474672元、衛(wèi)生健康支出 380544元、住房保障支出 348720元等。2021年5446732元比2020年6100256元基本支出預(yù)算減少653524元，主要原因是職工退休等 。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算3110000元。具體項(xiàng)目是：1、參加文化和非遺展演活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)54000元；2、文化體育和旅游市場監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)72000元 ；3、民生工程（含廣播電視“戶戶通”、“村村響”工程、農(nóng)民體育健身工程）81000元；4、建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)90000元；5、舉辦縣級(jí)單項(xiàng)比賽工作經(jīng)費(fèi)63000元；6、文化館、美術(shù)館、圖書館、博物館、體育館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站全年免費(fèi)開放工作配套資金270800元，上級(jí)補(bǔ)助收入2479200元。上述2021年項(xiàng)目支出預(yù)算3110000元比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算4500000元減少1390000元，減少部分為鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放工作經(jīng)費(fèi)和預(yù)算內(nèi)基本項(xiàng)目開支。比2020年減少的原因一是機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并，文化站個(gè)數(shù)從60個(gè)減少到37個(gè)，上級(jí)補(bǔ)助收入相應(yīng)減少；二是預(yù)算內(nèi)基本項(xiàng)目縮減開支。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
渠縣文化體育和旅游局2021年履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)485046元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為30200元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30200元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
