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公開時(shí)間：2023年8月25日
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政府辦無下屬二級預(yù)算單位，納入政府辦2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位無。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1638.03萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加844.68萬元，增長106.47%。主要變動原因是項(xiàng)目增加、人員增加及正常調(diào)資晉級。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)1638.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1165.59萬元，占71.15%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入472.44萬元，占28.85%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)1638.03萬元，其中：基本支出1137.32萬元，占69.43%；項(xiàng)目支出500.71萬元，占30.57%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1638.03萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加844.68萬元，增長106.47%。主要變動原因是人員增加及正常調(diào)資晉級。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1165.59萬元，占本年支出合計(jì)的71.15%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加372.23萬元，增長46.91%。主要變動原因是人員增加及正常調(diào)資晉級。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1165.59萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出900.82萬元，占77.28%；社會保障和就業(yè)支出165.03萬元，占14.15%；衛(wèi)生健康支出46.74萬元，占4%；農(nóng)林水支出2.64萬元，占0.22%；住房保障支出50.36萬元，占4.32%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1165.59萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）:支出決算為900.82萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出165.03萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出46.74萬元，完成預(yù)算100%。
4.農(nóng)林水支出2.64萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出50.36萬元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1165.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1031.89萬元，主要包括基本工資315.13萬元、津貼補(bǔ)貼273.51萬元、獎金40.39萬元、績效工資47.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.83萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.56萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.36萬元、住房公積金50.36萬元；生活補(bǔ)助10.03萬元、獎勵金0.20萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)105.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)16.42萬元、印刷費(fèi)9.87萬元、咨詢費(fèi)0.30萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)0.40萬元、電費(fèi)7.45萬元、郵電費(fèi)2.30萬元、物業(yè)管理費(fèi)12.81萬元、差旅費(fèi)19.84萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.40萬元、租賃費(fèi)7.30萬元、會議費(fèi)2.60萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元、勞務(wù)費(fèi)5.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.34萬元、其他商品和服務(wù)支出2.70萬元等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算100%，較上年減少2.06萬元，下降68.66%。（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.94萬元，占100%。
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少2.06萬元，下降68.66%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.94萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出472.44萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.43萬元，比2021年增加13.19萬元，增長14.29%。主要原因是業(yè)務(wù)增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，政府辦政府采購支出為0。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對電梯安裝、咨詢服務(wù)費(fèi)等26個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對26個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取12個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等全面開展績效自評，形成政府辦部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告、電梯安裝等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告，其中，部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為89分，績效自評綜述：我單位2022年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，績效自評報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
3.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
4.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
6.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
7.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件
2022年渠縣人民政府辦公室
整體績效評價(jià)報(bào)告
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。政府辦屬一級決算單位，內(nèi)設(shè)8股1室2中心，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、綜合室、信息股、黨建政工股、外事股、財(cái)務(wù)股；縣政府督查室；重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。政府辦設(shè)行政編制44名，行政工勤編制6名,事業(yè)編制46名；現(xiàn)有行政編制44名，行政工勤編制6名;事業(yè)編制32名。
（三）年度主要工作任務(wù)。
緊緊圍繞縣委、縣政府決策，以服務(wù)為宗旨，服從為己任，克服新冠疫情帶來的各種負(fù)面影響，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，全心全意為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及縣級部門服務(wù)。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)。
2022年渠縣人民政府辦公室整體支出績效目標(biāo)合計(jì)1638.03萬元。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況
2022年渠縣人民政府辦公室預(yù)算收入合計(jì)1638.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1165.59萬元，占71.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入472.44萬元，占28.84%；無其他預(yù)算收入。
2.部門總體支出情況
2022年預(yù)算支出1638.03萬元。其中：基本支出1137.32萬元，占69.43%；項(xiàng)目支出500.71萬元，占30.57%。
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年，實(shí)際收入金額為1638.03萬元，實(shí)際支出金額為1638.03萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）部門財(cái)政撥款收支情況。
1.部門財(cái)政撥款收入情況
2022年渠縣人民政府辦公室預(yù)算收入合計(jì)1638.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1165.59萬元，占71.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入472.44萬元，占28.84%；無其他預(yù)算收入。
2.部門財(cái)政撥款支出情況
2022年預(yù)算支出1638.03萬元。其中：基本支出1137.32萬元，占69.43%；項(xiàng)目支出500.71萬元，占30.57%。
3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年，實(shí)際收入金額為1638.03萬元，實(shí)際支出金額為1638.03萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門整體績效分析
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。
1.目標(biāo)制定。2022年，我單位預(yù)算項(xiàng)目共有26個(gè)，按照《渠縣財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)2022年預(yù)算編制階段績效目標(biāo)管理工作的通知》（渠財(cái)績【2021】19號）要求，每個(gè)項(xiàng)目分別設(shè)置了整體目標(biāo)和績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要素完整，指標(biāo)細(xì)化量化。
2.目標(biāo)完成。2022年年初部門預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目26個(gè)，預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目績效目標(biāo)項(xiàng)目26個(gè)，完成項(xiàng)目數(shù)為22個(gè)，未完成4個(gè)。
3.編制準(zhǔn)確性。單位預(yù)算的編制采用零基預(yù)算方法。在預(yù)算編制時(shí)，成立預(yù)算編審班子，根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面因素，編制本部門預(yù)算。
4.支出控制。2022年，我單位年初部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為98.37萬元，其中：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)根據(jù)實(shí)際使用。決算數(shù)為105.43萬元，較年初預(yù)算存在一定的偏差，與預(yù)算數(shù)的偏差程度為7.18%。
5.預(yù)算動態(tài)調(diào)整。根據(jù)縣財(cái)政局的績效監(jiān)控和收支預(yù)算調(diào)整，年末部門預(yù)算額度收回0萬元。
6.執(zhí)行進(jìn)度。我單位6月預(yù)算執(zhí)行819.02萬元，執(zhí)行率50%;9月預(yù)算執(zhí)行1146.62萬元，執(zhí)行率70%;11月預(yù)算執(zhí)行1638.03萬元，執(zhí)行率100%。
7.預(yù)算完成情況。2022年財(cái)政預(yù)算撥款收入1638.03萬元，財(cái)政支出決算數(shù)為1638.03萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
8.違規(guī)記錄。2022年度，我單位接受了紀(jì)檢監(jiān)察巡察、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查，在項(xiàng)目支出績效、預(yù)算管理和財(cái)務(wù)收支等方面未提出相關(guān)問題。
（二）部門整體履職績效分析。
1.指標(biāo)體系。按照縣財(cái)政的要求，我單位設(shè)置了指標(biāo)體系，包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)，設(shè)置的個(gè)性指標(biāo)健全、合理。
2.會計(jì)核算。按照會計(jì)法的規(guī)定，我單位會計(jì)核算及時(shí)、規(guī)范，科目使用準(zhǔn)確、原始發(fā)票及附件充分，會計(jì)檔案管理規(guī)范。
3.內(nèi)部控制制度管理。
(1)制度建設(shè)。建立了涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”“收支業(yè)務(wù)”“政府采購業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“建設(shè)項(xiàng)目”“合同”六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)控制度，并結(jié)合實(shí)際或中央、省、市有關(guān)管理規(guī)定及時(shí)更新。
（2）制度執(zhí)行。我單位按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”等要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)利制衡基本舉措，建立了重大事項(xiàng)議事決策機(jī)制，且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”的制度。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元；2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.94萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)開支的用餐費(fèi)。
5.資產(chǎn)管理
（1）配置使用情況。我單位指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)，將資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，及時(shí)變動資產(chǎn)變動錄入系統(tǒng)，新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門預(yù)算同步編制，新增固定資產(chǎn)準(zhǔn)確入賬，能做到賬賬、賬實(shí)相符。
（2）收益核算。處置固定資產(chǎn)能夠按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上繳財(cái)政。
6.政府采購管理
（1）預(yù)算管理。我單位年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制做到“應(yīng)編盡編”，不存在未按規(guī)定編制政府采購預(yù)算事項(xiàng)、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況。
（2）采購實(shí)施。我單位2022年度政府采購事項(xiàng)和方式、程序合規(guī)，未存在拆分項(xiàng)目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購合同。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.信息公開情況
（1）預(yù)算公開。按照預(yù)算公開的相關(guān)要求，我單位于2022年2月27日公開了2022年預(yù)算，并將部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)、部門整體績效目標(biāo)和預(yù)算績效管理情況隨同預(yù)算公開。
（2）決算公開。按照決算公開的相關(guān)要求，我單位于2022年9月28日公開了2021年決算，并將部門整體績效目標(biāo)自評、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評、部門整體績效自評報(bào)告和項(xiàng)目績效自評報(bào)告情況隨同決算公開。
2.整改反饋情況
（1）結(jié)果整改。2022年，渠縣財(cái)政局在2022年部門預(yù)算績效目標(biāo)審查、績效監(jiān)控和2021年重點(diǎn)績效評價(jià)中，未對我單位提出整改意見。
（2）應(yīng)用反饋。我單位未收到整改意見，因此也不涉及反饋結(jié)果應(yīng)用報(bào)告。
（四）自評質(zhì)量。
我單位整體自評準(zhǔn)確、客觀。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。按照《2023年縣級部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》設(shè)定的績效指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，我單位2022年部門整體支出績效評價(jià)得分95.5分。
（二）存在問題。通過對2022年支出總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)我單位個(gè)別項(xiàng)目因需跨年度實(shí)施，導(dǎo)致費(fèi)用需跨年度結(jié)算。
（三）改進(jìn)建議。在接下來的工作中，將做好項(xiàng)目事前評估，優(yōu)化項(xiàng)目績效編制，更科學(xué)的細(xì)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，對有偏差的績效目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)糾正整改。有計(jì)劃、有步驟、全面有效的實(shí)施部門預(yù)算績效管理。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）
（備注：按照績效自評工作安排，各部門已在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效自評模塊上傳“部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附表予以公開。）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
渠縣人民政府辦公室.XLS2022決算數(shù)據(jù).xls
?2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表-1.xlsx
