四川省達(dá)州市

渠縣信訪局

2020年度決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年9月23日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分度部門決算情況說(shuō)明 6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

二、收入決算情況說(shuō)明 6

三、支出決算情況說(shuō)明 7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況情況說(shuō)明 12

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 23

一、收入支出決算總表 23

二、收入決算表 25

三、支出決算表 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 29

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 31

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 32

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 34

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 37

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 38

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 38

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 39

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。 

 一是負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪形勢(shì)、篩選信息，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策、指導(dǎo)工作，提供信息服務(wù)。二是承辦上級(jí)黨委、政府和縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件，督促檢查縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示和上級(jí)交辦的信訪案件的落實(shí)情況，向各地各部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的辦理和落實(shí)情況，將辦理情況回報(bào)交辦機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)。三是負(fù)責(zé)對(duì)全縣信訪和群眾工作的指導(dǎo)，建立健全信訪和群眾工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，培訓(xùn)信訪干部；負(fù)責(zé)對(duì)全縣信訪和群眾工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，總結(jié)推廣各地各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗(yàn)，提出信訪和群眾工作責(zé)任追究意見(jiàn)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一是處理好全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪形勢(shì)、篩選信息，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策、指導(dǎo)工作，提供信息服務(wù)。二是承辦好上級(jí)黨委、政府和縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件，督促檢查縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示和上級(jí)交辦的信訪案件的落實(shí)情況，向各地各部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的辦理和落實(shí)情況，將辦理情況回報(bào)交辦機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)。三是做好對(duì)全縣信訪和群眾工作的指導(dǎo)，建立健全信訪和群眾工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，培訓(xùn)信訪干部；負(fù)責(zé)對(duì)全縣信訪和群眾工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，總結(jié)推廣各地各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗(yàn)，提出信訪和群眾工作責(zé)任追究意見(jiàn)。四是保證年初預(yù)算的信訪方面項(xiàng)目資金和單位人員經(jīng)費(fèi)能合理合法、厲行節(jié)約的前提下，完成全縣2020年全年的信訪工作任務(wù)，為我縣的信訪維穩(wěn)工作做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為維護(hù)和諧良好的信訪維穩(wěn)環(huán)境有極大的社會(huì)效益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣信訪局有下設(shè)信訪接待中心、辦公室、督查督辦股、辦信股。并設(shè)有渠縣人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室、渠縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)252.79萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加27.66萬(wàn)元，增加12.28%。主要變動(dòng)原因是信訪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)252.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入252.79萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)225.13萬(wàn)元，其中：基本支出225.13萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)252.79萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別增加27.66萬(wàn)元增加12.28%。主要變動(dòng)原因是信訪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出252.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加27.66萬(wàn)元，增加12.28%。主要變動(dòng)原因是2020年信訪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出252.79萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出207.53萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.08萬(wàn)元，占8%；衛(wèi)生健康支出11.57萬(wàn)元，占4%；住房保障支出14.61萬(wàn)元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為252.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為158.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為48.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為19.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出252.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)185.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)67.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.2萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。比2019年增加1萬(wàn)元，增加500%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.2萬(wàn)元，主要用于省、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)渠縣開(kāi)支用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，400人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.2萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，渠縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.2萬(wàn)元，比2019年增加7.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，渠縣信訪局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣信訪局共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。

一是基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 
    二是項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣信訪局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 政府行政機(jī)關(guān)發(fā)放職工工資福利支出和商品服務(wù)支出及其他個(gè)人和家庭福利支出開(kāi)支。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 為當(dāng)年應(yīng)退休職工交納的職業(yè)年金。

14.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 為職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：職工住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

渠縣人民政府信訪局

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

    (一)機(jī)構(gòu)組成

渠縣信訪局負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪；承辦上級(jí)交辦的信訪案件、督促信訪案件的落實(shí)情況等工作的政府內(nèi)設(shè)部門，內(nèi)設(shè)信訪接待中心、綜合科、督查督辦科、辦信科。并設(shè)有渠縣人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室、渠縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室。為財(cái)政撥款預(yù)算單位。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
    (二)機(jī)構(gòu)職能

一、負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪形勢(shì)、篩選信息，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策、指導(dǎo)工作，提供信息服務(wù)。二、承辦上級(jí)黨委、政府和縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件，督促檢查縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示和上級(jí)交辦的信訪案件的落實(shí)情況，向各地各部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的辦理和落實(shí)情況，將辦理情況回報(bào)交辦機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)對(duì)全縣信訪和群眾工作的指導(dǎo)，建立健全信訪和群眾工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，培訓(xùn)信訪干部；負(fù)責(zé)對(duì)全縣信訪和群眾工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，總結(jié)推廣各地各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗(yàn)，提出信訪和群眾工作責(zé)任追究意見(jiàn)。

(三)人員概況

渠縣信訪局行政編制13人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制6人。在職干部13人，行政工勤人員1人，事業(yè)編制6人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員22人，其中在職20人，遺屬2人。 

二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2020年度年初預(yù)算安排230萬(wàn)元，追加預(yù)算22.79萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款252.79萬(wàn)元。
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2020年度全年支出252.79萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出207.53萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.08萬(wàn)元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.57萬(wàn)元，占4%；住房保障支出14.61萬(wàn)元，占6%。
　  三、部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求。保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目1個(gè)，完成率100%。 
   （3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額249萬(wàn)元,支出決算數(shù)252.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入249萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為252.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終清算時(shí)增加人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)增加的金額，年中進(jìn)行了預(yù)算追加，沒(méi)有納入年初預(yù)算，但納入了年終決算。
   （2）違規(guī)記錄。2020年，無(wú)違規(guī)記錄。 
　 （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量。

 渠縣信訪局2020年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，詳見(jiàn)下表。

  2.信息公開(kāi)
   （1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
  （2）自評(píng)公開(kāi)。按照2020年度決算公開(kāi)要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

（2）應(yīng)用反饋。
　  四、評(píng)價(jià)結(jié)論
　  通過(guò)對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 
    2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（二）存在問(wèn)題 。無(wú)。

第五部分  附表（見(jiàn)附件）

2020年渠縣信訪局決算公開(kāi).doc 四川省達(dá)州市渠縣信訪局2020年決算公開(kāi)附件.XLS