?渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨委的決議、決定。
（2）負(fù)責(zé)擬定我鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)助有關(guān)部門開展文化、教育、衛(wèi)生、體育、科技、老齡、民族宗教、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、扶困助殘、社會(huì)福利、社會(huì)救濟(jì)和計(jì)劃生育、紅十字等各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)組織軍（警）民共建活動(dòng)；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)村管理和綜合行政監(jiān)管，做好本轄區(qū)村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)境保護(hù)等工作；協(xié)助有關(guān)部門開展工商、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育和勞動(dòng)保障等市場監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)防火、防汛、防震、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等日常監(jiān)管工作。
（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)村（社區(qū)）的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)村（社區(qū)）建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持村（社區(qū)）兩委開展工作，協(xié)調(diào)解決村（社區(qū)）建設(shè)中的困難和問題。
（5）合理配置村（社區(qū)）資源，大力發(fā)展社會(huì)組織，加強(qiáng)村（社區(qū)）志愿者、社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮其在社會(huì)管理和公共服務(wù)中的作用。
（6）協(xié)同有關(guān)部門做好鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作，督促各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
（7）促進(jìn)本轄區(qū)和諧社會(huì)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動(dòng)人口管理，協(xié)助有關(guān)部門開展治安保衛(wèi)工作。
（8）承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點(diǎn)工作
一是堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，激發(fā)基層活力。繼續(xù)強(qiáng)化鞏固思想政治教育工作成效，嚴(yán)守意識(shí)形態(tài)工作底線，全面落實(shí)黨建工作主體責(zé)任，抓實(shí)基層黨組織工作落地見效，推動(dòng)基層黨建高質(zhì)量。落實(shí)目標(biāo)績效考評(píng)辦法，開展季度“逐村觀摩、整鄉(xiāng)推進(jìn)”活動(dòng)，圍繞“定目標(biāo)、明責(zé)任、引路子、樹典型”，積極營造比、學(xué)、趕、超的發(fā)展態(tài)勢。不斷推動(dòng)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格按照“五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”逐步完善村級(jí)黨組織陣地建設(shè)，推動(dòng)整合黨建、綜治、民政、信訪、應(yīng)急管理等各類資源力量，打造共建共治共享的社會(huì)治理格局。
二是注重特色先行，力促產(chǎn)業(yè)興旺。持續(xù)鞏固“支部撂荒土地整治糧食生產(chǎn)（特色種養(yǎng)）”成果，依托巨光碩源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等企業(yè)，重點(diǎn)抓好蜂糖李、茵紅李、花椒、枳殼等品種的推廣應(yīng)用。加大招商引資力度，構(gòu)建新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。重點(diǎn)發(fā)展中藥材、蔬菜水果等特色產(chǎn)業(yè)種植，促進(jìn)農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效。
三是圍繞生態(tài)宜居，建設(shè)宜居巨光。嚴(yán)肅整頓公路沿線車輛停放亂象，完善垃圾清運(yùn)中轉(zhuǎn)流程，持續(xù)鞏固生態(tài)宜居成效；加大溪溝河道全面治理，充分發(fā)揮22名護(hù)河員作用，清理河道死角、背地沉積垃圾、雜物，保持“河暢、水清、岸綠”，逐步探索符合巨光鄉(xiāng)情實(shí)際、生態(tài)優(yōu)先協(xié)同發(fā)展的新思路、新模式，在全市、全縣打造自然和諧、美麗宜居的巨光名片。
四是突出發(fā)展質(zhì)量，拓寬規(guī)模效益。加大高質(zhì)量發(fā)展力度，繼續(xù)爭取創(chuàng)建一批縣級(jí)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、引進(jìn)一批高質(zhì)量特色產(chǎn)業(yè)，以園區(qū)引項(xiàng)目、引資金、引建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模化、集聚化效應(yīng)；繼續(xù)推動(dòng)村級(jí)產(chǎn)業(yè)淘汰更新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步消滅集體經(jīng)濟(jì)空殼村、壯大集體經(jīng)濟(jì)薄弱村，建立健全村級(jí)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)及利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。
五是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，全面從嚴(yán)治黨。繼續(xù)深入“四心”作風(fēng)問題教育整頓，把黨的政治紀(jì)律教育放在首位，結(jié)合“三會(huì)一課”、理論學(xué)習(xí)中心組等安排，向黨員干部講清楚政治上離心離德、思想上蛻化變質(zhì)、組織上拉幫結(jié)派、行動(dòng)上陽奉陰違等言行的危害，著力解決“圈子文化”“碼頭文化”等潛在隱患、根除工作懈怠、不推不動(dòng)、落實(shí)不力、推諉扯皮等不作為、亂作為亂象；集中力量攻堅(jiān)整治“群眾最不滿意的10件事”、辦好“群眾最期盼的10件事”、收集好群眾提出的“金點(diǎn)子”，鞏固提升群眾滿意度。
六是壯大經(jīng)濟(jì)組織，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力。認(rèn)真貫徹《農(nóng)民專業(yè)合作社法》，按照“民辦、民管、民受益”，“政府引導(dǎo)、農(nóng)戶企業(yè)為主、市場運(yùn)作”的原則，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)以及專業(yè)大戶、農(nóng)村能人領(lǐng)辦各類農(nóng)民專業(yè)合作組織，引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織依法登記，規(guī)范運(yùn)作，明晰產(chǎn)權(quán)，完善組織章程和內(nèi)部管理制度，增強(qiáng)自我服務(wù)和自我發(fā)展能力，逐步提高農(nóng)民組織化程度。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)六辦一所和三個(gè)中心，分別是：辦公室、黨建工作辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理與綜合執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，下轄八村兩社區(qū)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。單位編制數(shù)40人，其行政編制18人，事業(yè)編制17人，機(jī)關(guān)工勤編制5名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員73人，其中在職40人，退休26人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬7人，無編外聘用人員。
第二部分
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，巨光鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。巨光鄉(xiāng)2025年收支預(yù)算總數(shù)1386.17萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加188.3萬元，主要原因是人員薪資待遇調(diào)整和上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致預(yù)算有所增長。
（一）收入預(yù)算情況
巨光鄉(xiāng)2025年收入預(yù)算1386.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1216.01萬元，占87.74%；政府性基金預(yù)算撥款收入169.96萬元，占12.25%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.2萬元，占0.01%。
（二）支出預(yù)算情況
巨光鄉(xiāng)2025年支出預(yù)算1386.17萬元，其中：基本支出993.57萬元，占71.68%；項(xiàng)目支出392.6萬元，占28.32%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
巨光鄉(xiāng)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1386.17萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加188.3萬元，主要原因是人員薪資待遇調(diào)整和上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致預(yù)算有所增長。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1216.01萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入169.96萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.2萬元。
支出包括：一般公共服務(wù)支出351.25萬元、教育支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.04萬元、衛(wèi)生健康支出28.41萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.76萬元、農(nóng)林水支出737.25萬元、住房保障支出43.46萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.2萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
巨光鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1216.01萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加75.14萬元，主要原因是人員薪資待遇調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出351.04萬元，占28.86%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.04萬元，占4.61%；衛(wèi)生健康支出28.41萬元，占2.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%農(nóng)林水支出737.25萬元，占60.62%；住房保障支出43.46萬元，占3.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.1萬元，主要用于：人大工作的日常事務(wù)處理以及兩會(huì)的相關(guān)開支。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為298.4萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員支出及公用支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.54萬元，主要用于：機(jī)關(guān)各個(gè)部門辦公支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察工作的開展和案件辦理的相關(guān)支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：黨建工作的日常事務(wù)處理開支。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.65萬元，主要用于：機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助，保障補(bǔ)助的正常發(fā)放。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出，保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.34萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出，保障廳機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)正常繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.92萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.01萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為182.74萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員支出及公用支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
13.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為507.91萬元，主要用于：各村（社區(qū)）辦公支出、運(yùn)行維護(hù)、干部薪酬發(fā)放、保障各村（社區(qū)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
14.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.6萬元，主要用于：開展鄉(xiāng)村振興工作的經(jīng)費(fèi)保障和駐村隊(duì)員的生活補(bǔ)助。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為43.46萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工公積金繳費(fèi)支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：森林防火巡山員的補(bǔ)助發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
巨光鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算基本支出993.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)935.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)58.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
巨光鄉(xiāng)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平，主要原因是2025年和2024沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車輛，
其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車和過路費(fèi)等方面支出，主要用于保障公務(wù)下村（社區(qū)）督導(dǎo)檢查。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
巨光鄉(xiāng)2025年政府性基金預(yù)算支出169.76萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出169.76萬元。
（一）政府性基金支出預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為169.76萬元，主要用于：本單位農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
巨光鄉(xiāng)2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.2萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.2萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于：支持本轄區(qū)國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
行政單位、參公單位：2025年，巨光鄉(xiāng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為58.38萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加15.06萬元，增加34.76%。主要原因是人員的增加和機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增長。
事業(yè)單位：巨光鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況巨光鄉(xiāng)2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底，巨光鄉(xiāng)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年巨光鄉(xiāng)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算338.02萬元。其中：機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算58.38萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算279.64萬元。
第三部分
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
（見附件）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。
2010104一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
2010301一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2011199一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
2013199一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2070108文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
2070199文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他文化和旅游方面的支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2130104農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織的補(bǔ)助支出。
2130199農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2120805城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地開發(fā)支出（款）補(bǔ)償被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）反映土地出讓收入用于補(bǔ)償被征地農(nóng)民社會(huì)保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平。
2120816城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地開發(fā)支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
2230105國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持本轄區(qū)國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
渠縣三板鎮(zhèn)人民政府部門2025年度部門整體績效目標(biāo).xlsx
渠縣三板鎮(zhèn)人民政府部門2025年預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx
渠縣三板鎮(zhèn)人民政府部門2025年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx
