渠縣望江鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分渠縣望江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表(見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府是負責本機關(guān)工作的政府工作部門，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法治社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項。
（二）2025年重點工作
1、全面落實惠民政策。保證低保、優(yōu)撫、危房改造、耕地地力補貼等辦理及時公正落實到戶；切實抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、新農(nóng)保的鞏固推廣，進一步擴大參保范圍，提高參保率；不斷完善社會救助體系，著力搞好臨時救助、大病救助、特困人員救助，確保社會弱勢群體得到及時有效救濟；
2 、不斷提升服務(wù)質(zhì)量。堅持便民服務(wù)最大化原則，升級打造便民服務(wù)站，嚴格落實首問責任制，全面推行“一站式服務(wù)、一次性告知、一條龍服務(wù)”，努力做到讓群眾、企業(yè)辦事“最多只跑一次路”。健全完善網(wǎng)格化管理機制，進一步挖掘網(wǎng)格自治能力、提升網(wǎng)格服務(wù)水平，做到“小事不出網(wǎng)格，大事不出社區(qū)”。緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型黨組織要求，動員全鄉(xiāng)廣大黨員干部，扎實開展活動，努力將服務(wù)群眾作為重要任務(wù)。
3、堅定不移抓好鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅銜接工作。加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，完善農(nóng)村道路、安全飲水、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目，提升產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)，推動特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、利用小額信貸資金，引導脫貧戶自主創(chuàng)業(yè)；繼續(xù)開展幫扶工作，總結(jié)經(jīng)驗、彌補不足，進一步深化“以城帶鄉(xiāng)，同奔小康”黨建促鄉(xiāng)村發(fā)展對口幫扶模式，扎實開展對口幫扶；加大對特殊困難群體的幫扶和救助力度，落實好教育扶貧、醫(yī)療扶貧、“雨露計劃”等扶持措施；進一步引導社會力量參與扶貧，解決已脫貧人員的返貧問題，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果；嚴格執(zhí)行脫貧不脫政策等相關(guān)政策。
4、堅定不移抓社區(qū)治理和社區(qū)服務(wù)能力。建立健全社區(qū)治理機制，加強黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨的凝聚力和向心力，不斷壯大村（社區(qū)）集體經(jīng)濟組織，完善社區(qū)服務(wù)功能，壯大社區(qū)公共服務(wù)隊伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力，加強全民素質(zhì)教育，提升城市文明程度，不斷提高全鄉(xiāng)人民的幸福感、獲得感。
二、部門單位構(gòu)成
望江鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)六辦一所三中心：黨政辦、黨建辦、綜合執(zhí)法辦、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急辦、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心；下轄8個行政村、2個農(nóng)村社區(qū)，為財政撥款預(yù)算單位。
第二部分
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣望江鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1627.32萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加245.54萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余污水支管網(wǎng)項目資金。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算1627.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1311.32萬元，占80.7%。政府性基金預(yù)算撥款收入55萬元,占3.3%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余261萬元，占16%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算1627.32萬元，其中：基本支出1099.65萬元，占67.57%；項目支出527.67萬元，占32.43%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1627.32萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加245.54萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余污水支管網(wǎng)項目資金。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1311.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入55萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金261萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出500.36萬元、社會保障和就業(yè)支出73.3萬元、衛(wèi)生健康支出37.28萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出316萬元、農(nóng)林水支出642.81萬元、住房保障支出57.57萬元.
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當年撥款1311.32萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少15.26萬元，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休及人員調(diào)出等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出500.36萬元，占38.15%；社會保障和就業(yè)支出73.3萬元，占5.59%；衛(wèi)生健康支出37.28萬元，占2.87%；農(nóng)林水支出642.81萬元，占49%；住房保障支出57.57萬元，占4.39%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事
務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為420.7萬元，主要用于：行政運行經(jīng)費的工資、公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)支出。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：反映其他用于黨建工作的日常事務(wù)支出。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為57.54萬元，主要用于：反映一般行政管理事務(wù)經(jīng)費的工資、公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)支出。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）人大會議（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.12萬元，主要用于：反映人大會議費支出。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：紀檢專項工作經(jīng)費支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為71.03萬元，主要用于：機關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.27萬元，主
要用于：機關(guān)在職職工工傷保險、失業(yè)保險繳費支出，保障在職人員工傷、失業(yè)保險繳費正常繳納。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.71萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.63萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.94萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
11、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為207.65萬元，主要用于：機關(guān)人員支出及公用支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
12、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為425.95萬元，主要用于：村級服務(wù)群眾、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、黨建、鄉(xiāng)村振興及其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。
13、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.21萬元，主要用于：機關(guān)為推進農(nóng)業(yè)發(fā)展的其他工作所需的印刷費、勞務(wù)費等支出，
保障鄉(xiāng)村振興建設(shè)、農(nóng)田建設(shè)保護能力提升、農(nóng)業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作順利開展。保障機關(guān)職工住讀等支出。
14、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為57.57萬元，主要用于：機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1099.65萬元，其中：
人員經(jīng)費1033.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費65.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降0%。主要原因是不存在公務(wù)接待費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型0客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型0客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費3萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于應(yīng)急保障用車。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出55萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出55萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位：2025年，渠縣望江鄉(xiāng)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為65.76萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加4.44萬元，增加6%。主要原因是預(yù)算口徑變化。
（二）政府采購情況
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，渠縣望江鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年渠縣望江鄉(xiāng)人民政府開展績效目標管理的項目38個，涉及預(yù)算1627.32萬元。其中：人員類項目27個，涉及預(yù)算1033.89萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算65.76萬元；特定目標類項目8個，涉及預(yù)算527.67萬元。
第三部分
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預(yù)算表
（見附件）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“ 三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025 年度部門整體績效目標.xlsx
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
渠縣望江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算項目績效目標表.xlsx
