渠縣東安鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分渠縣東安鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣東安鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣東安鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
東安鎮(zhèn)政府是負(fù)責(zé)東安鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)1個行政辦公室。所屬事業(yè)單位6個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要工作職責(zé)是：落實方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供大眾服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會。
（二）2025年重點工作
認(rèn)真落實2025年國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)群眾提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障社會事務(wù)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2025年鄉(xiāng)村振興任務(wù)的開始，及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付地力補償、退耕還林補助、五保、低保、社會保障、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保東安鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、部門單位構(gòu)成
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、鄉(xiāng)村振興辦
4、財政所
5、便民服務(wù)中心
6、綜合執(zhí)法辦公室
單位編制數(shù)59人，其中行政編制33人，事業(yè)編制23人，工勤編制3名。其中在職43人，退休42人，遺屬10人。
第二部分
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，東安鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。東安鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1353.85萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少65.75萬元,主要原因是人員調(diào)轉(zhuǎn)及退休人員等。
（一）收入預(yù)算情況
東安鎮(zhèn)2025年收入預(yù)算1353.85萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1278.85萬元，占94.46%；政府性基金預(yù)算撥款收入75萬元，占5.54%。
（二）支出預(yù)算情況
東安鎮(zhèn)2025支出預(yù)算1353.85萬元,其中:基本支出1016.99萬元,占75.12%;項目支出336.86萬元,占24.88%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
東安鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1353.85萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少65.75萬元,主要原因是人員調(diào)轉(zhuǎn)及退休人員等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1278.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入75萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出459.04萬元、社會保障和就業(yè)支出60.43萬元、衛(wèi)生健康支出31.16萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬元、農(nóng)林水支出681.13萬元、住房保障支出47.09萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
東安鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1278.85萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少52.75萬元，主要原因是人員公用經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出459.04萬元，占35.89%；社會保障和就業(yè)支出60.43萬元，占4.73%；衛(wèi)生健康支出31.16萬元，占2.44%；農(nóng)林水支出681.13萬元，占53.26%；住房保障支出47.09萬元，占3.68%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）其他人大事務(wù)支出（款）其他人大會議支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為14.06萬元，主要用于：兩代會召開經(jīng)費保障以及日常工作經(jīng)費等。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為365.18萬元，
主要用于：黨政干部工資福利以及日常公用經(jīng)費等。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為68.8萬元，主要用于：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費。
4、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：紀(jì)律監(jiān)察委員辦案經(jīng)費支出等。
5、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）黨建工作經(jīng)費項目支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為
58.69萬元，主要用于：機關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，主要用于：保障東安鎮(zhèn)機關(guān)在職職工工傷失業(yè)保險的正常繳納。
8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.06萬元，主要用于：保障東安鎮(zhèn)在職公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.21萬元,主要用于：東安鎮(zhèn)機關(guān)在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于：東安鎮(zhèn)機關(guān)在職人員及退休公務(wù)員的公務(wù)員醫(yī)療補助。
11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.25萬元，主要用于：東安鎮(zhèn)人民政府在職職工大額醫(yī)療保險補助。
12、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為165.97萬元，主要用于：東安鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
13、農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為16.8萬元，主要用于：駐村第一書記及工作隊員補助、2025年鄉(xiāng)村振興村工作經(jīng)費的項目支出。
14、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為498.36萬元，主要用于：村組干部工資及社保補助，2025年村（社區(qū)）專項工作經(jīng)費、2025年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費的項目支出。
15、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2025年預(yù)算數(shù)為47.09萬元，主要用于：機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
東安鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出1016.99萬元，其中：人員經(jīng)費957.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費59.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
東安鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.69萬元，其中：公務(wù)接待費2.69萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國
（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降0.37%。主要原因是公務(wù)接待費減少等原因。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車輛，其中:轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費3萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障下村開展工作等。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
東安鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出75萬元，本年項目農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出75萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
東安鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位：2025年，東安鎮(zhèn)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為59.52萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加2.76萬元，增加4.86%。主要原因是派駐機構(gòu)公用經(jīng)費納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算。
（二）政府采購情況
東安鎮(zhèn)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，東安鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年東安鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項目38個，涉及預(yù)算1353.85萬元。其中：人員類項目27個，涉及預(yù)算957.47萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算59.52萬元；特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算336.86萬元。
第三部分
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算表
（見附件）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
?一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
?上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
23基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
24項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事
務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2050803教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府2025年度部門整體績效目標(biāo).xlsx
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表.xlsx
