渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算
目 錄
第一部分渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
第三部分渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法治社會，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算;
3、保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護合法經(jīng)濟組織的權(quán)益;
5、辦理上級交辦的其他事項。
（二）2025年重點工作
一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)，強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；
二是鎮(zhèn)黨委、政府把脫貧攻堅工作作為首要政治任務，強化責任使命意識，制定落實幫扶措施，全面完成脫貧攻堅任務；
三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；
四是強化農(nóng)村集體“三資”管理；
五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；
六是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。
二、部門單位構(gòu)成
卷硐鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
1.卷硐鎮(zhèn)政府機關
2.便民服務中心
3.農(nóng)民工服務中心
4.農(nóng)業(yè)綜合服務中心
第二部分
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，卷硐鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入與政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。卷硐鎮(zhèn)2025年收支預算總數(shù)957.36萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加47.14萬元，主要原因是機構(gòu)人員增加，項目支出增加。
（一）收入預算情況
卷硐鎮(zhèn)2025年收入預算957.36萬元，其中：一般公共預算撥款收入863.58萬元，占90.2%，政府性基金預算撥款收入93.78萬元，占9.8%。
（二）支出預算情況
卷硐鎮(zhèn)2025年支出預算957.36萬元，其中：基本支出700.77萬元，占73.2%；項目支出256.59萬元，占26.8%。
二、財政撥款收支預算情況說明
卷硐鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預算總數(shù)957.36萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加47.14萬元，主要原因是機構(gòu)人員增加，項目支出增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入863.58萬元，政府性基金預算撥款收入93.78萬元；支出包括：一般公共服務支出359.59萬元、社會保障和就業(yè)支出52.61萬元、衛(wèi)生健康支出26.42萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.78萬元、農(nóng)林水支出384.55萬元、住房保障支出40.41萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
卷硐鎮(zhèn)2025年一般公共預算當年撥款863.58萬元，比2024年預算數(shù)減少1.64萬元，主要原因是機構(gòu)人員調(diào)整，支出減少。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出359.59萬元，占41.64%；社會保障和就業(yè)支出52.61萬元，占6.09%；衛(wèi)生健康支出26.42萬元，占3.06%；農(nóng)林水支出384.55萬元，占44.53%；住房保障支出40.41萬元，占4.68%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數(shù)為9.42萬元，主要用于：人大會議相關事務。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為283.78萬元，主要用于：單位行政運行相關費用。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為55.39萬元，主要用于：一般行政管理相關事務。
一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2025年預算數(shù)為8.00萬元，主要用于：機關紀檢監(jiān)察事務相關費用支出。
一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）2025年預算數(shù)為3.00萬元，主要用于：其他政府辦公廳及相關機構(gòu)事務。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為50.59萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.02萬元，主要用于：機關在職人員其他醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為14.22萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關在職人員公務員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為9.08萬元，主要用于：機關事業(yè)人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關在職人員公務員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為2.04萬元，主要用于：機關在職公務人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關在職人員公務員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數(shù)為1.08萬元，主要用于：除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
4.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為149.56萬元，主要用于：機關人員支出及公用支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）2025年預算數(shù)為6.4萬元，主要用于：機關其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出。
農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為228.59萬元，主要用于：對村（社區(qū)）工作人員和村民的補助費用。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為40.41萬元，主要用于：機關在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預算基本支出情況說明
卷硐鎮(zhèn)2025年一般公共預算基本支出700.77萬元，其中：
人員經(jīng)費651.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療補助繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、工會經(jīng)費、其他交通費用、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費48.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
卷硐鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.9萬元，其中：公務接待費0.9萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2024年預算下降7.22%。主要原因是公務接待次數(shù)減少。
（二）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
卷硐鎮(zhèn)2025年政府性基金預算支出93.78萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出93.78萬元。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
卷硐鎮(zhèn)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位：2025年，卷硐鎮(zhèn)的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為957.36萬元，比2024年預算同口徑增加47.14萬元，增加5.18%。主要原因是人員增加，項目支出增加。
（二）政府采購情況
卷硐鎮(zhèn)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，卷硐鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛0輛其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年卷硐鎮(zhèn)開展績效目標管理的項目10個，涉及預算256.59萬元。其中：特定目標類項目10個，涉及預算256.59萬元。
第三部分
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算表
（見附件)
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010104一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務方面的支出。
2011199一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
2013199一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
2080505社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101102衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
2101103衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2101199衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2130104農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施，系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130599農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）：反映上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
2130705農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
2210201住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費
納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開報表（部門公開）.xlsx
