渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（見附件）
二、部門收入總表（見附件）
三、部門支出總表（見附件）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（見附件）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（見附件）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（見附件）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（見附件）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（見附件）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（見附件）
十、政府性基金預(yù)算支出表（見附件）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（見附件）
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（見附件）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（見附件）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（見附件）
第一部分
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級家行政機關(guān)的決定、命令家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障。
4、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥核算工作。
（二）2025年重點工作
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(含工資福利支出對個家庭的補助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。
編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放。公用經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支財政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜等。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)靜邊鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)6個辦公室，3個中心，1個財政所，為財政撥款預(yù)算單位。
單位編制數(shù)95人，其中行政編制47人，事業(yè)編制43人，工勤編制5名。實際財政供養(yǎng)人員120人，其中在職100人，遺屬20人。退休82人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
第二部分
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出和其他支出。靜邊鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)3420.81萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)3168.73萬元增加252.08萬元，主要原因是新進人員及人員調(diào)資。
（一）收入預(yù)算情況
靜邊鎮(zhèn)2025年收入預(yù)算3420.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2740.31萬元，占80.11%，政府性基金預(yù)算撥款收入101萬元，占2.95%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)579.5萬元，占16.94%。
（二）支出預(yù)算情況
靜邊鎮(zhèn)2025年支出預(yù)算3420.81萬元，其中：基本支出2344.37萬元，占68.53%；項目支出1076.44萬元，占31.47%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
靜邊鎮(zhèn)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)3420.81萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加252.08萬元，主要原因是新進人員及人員調(diào)資。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2740.31萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入101萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1013.79萬元、社會保障和就業(yè)支出155.48萬元、衛(wèi)生健康支出76.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出680.5萬元、農(nóng)林水支出1375.65萬元、住房保障支出118.59萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
靜邊鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2740.31萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少66.22萬元，主要原因是年初項目預(yù)算的調(diào)整減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1013.79萬元，占37%；社會保障和就業(yè)支出155.48萬元，占5.67%；衛(wèi)生健康支出76.79萬元，占2.8%；農(nóng)林水支出1375.65萬元，占50.2%；住房保障支出118.59萬元，占4.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為19.84萬元，主要用于：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費.
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為907.85萬元，主要用于：行政人員工資發(fā)放、其他社會保障繳費、遺囑生活補助、機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費及鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會召開等。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為75.1萬元，主要用于：關(guān)工委、維穩(wěn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路安全及勸導(dǎo)、便民服務(wù)中心、基層人防、法律顧問等工作開展的辦公費、差旅費等。
4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中心（項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于鎮(zhèn)紀(jì)委日常開展工作、辦案經(jīng)費等。
5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）黨建工作經(jīng)費。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為148.98萬元，主要用于：機關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
7．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用于：單位工作人員的失業(yè)、工傷保險的正常參保，保障職工的合法權(quán)益。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為43.56萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為24.14萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出，保障機關(guān)在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.09萬元，主要用于：機關(guān)在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關(guān)服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，主要用于：事業(yè)單位水費。
12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為403.37萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員工資性支出及公用支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
13．農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為18.8萬元，主要用于：駐村第一書記及工作隊員的補助及鄉(xiāng)村振興工作的開展支出。
14．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為952.98萬元，主要用于：村社干部生活補助及保障村級運轉(zhuǎn)支出。
15．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為118.59萬元，主要用于：機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
靜邊鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出2344.37萬元，其中：人員經(jīng)費2195.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、其他交通費用、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費148.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
靜邊鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.4萬元，其中：公務(wù)接待費7.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降0.74%。主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障機關(guān)公務(wù)出行。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
靜邊鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算支出680.5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出680.5萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
靜邊鎮(zhèn)2025年安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，主要用于：本單位國有企業(yè)退休人員社會化管理支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年，靜邊鎮(zhèn)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為148.85萬元，比2024年預(yù)算同口徑130.32萬元增加18.53萬元，增加14.22%。主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算口徑變化。
（二）政府采購情況
靜邊鎮(zhèn)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，靜邊鎮(zhèn)共有車輛2輛其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、定向保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、其他公務(wù)用車2輛。單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年靜邊鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及預(yù)算649.79萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算148.85萬元；特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算500.94萬元。
第三部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010102一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級人大召日常工作事務(wù)。
2010301一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2011199一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中心（項）：反映其他紀(jì)檢檢查事務(wù)方面的支出。
2013199一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)支出。
2080505社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療繳費。
2101102衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
2101103衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2130104農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130599農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2130705農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立銜接基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
2210201住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（見附件）
二、部門收入總表（見附件）
三、部門支出總表（見附件）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（見附件）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（見附件）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（見附件）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（見附件）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（見附件）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（見附件）
十、政府性基金預(yù)算支出表（見附件）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（見附件）
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（見附件）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（見附件）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（見附件）
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府2025年度部門整體目標(biāo)填報表.xlsx
渠縣靜邊鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表.xlsx?
