渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。
二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù) ，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公 ，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞 實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作 ，突出解決人民群眾最關(guān)心、最 直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民 主法治建設(shè) ，加強(qiáng)社會治安綜合治理 ，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理 ，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生
計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共設(shè)施，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、2025年重點(diǎn)工作
我鎮(zhèn)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實(shí)省委、市委、縣委的決策部署，朝著既定目標(biāo)奮力攻堅(jiān)，不斷實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作新的跨越。
（一）筑牢“思想 責(zé)任”，推動底板底線更加牢固。一是深入開展“四大行動”，對標(biāo)對表“思想鑄魂、作風(fēng)提能、服務(wù)提質(zhì)、動力激活”各項(xiàng)要求抓好落實(shí)，著力鍛造忠誠干凈、務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)、服務(wù)高效、奮力爭先的干部隊(duì)伍。二是切實(shí)筑牢安全防線，牢固樹立“感受不到風(fēng)險(xiǎn)就是最大的風(fēng)險(xiǎn)、不汲取教訓(xùn)就會變成最大的教訓(xùn)”理念，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、三管三必須”“屬地管理”責(zé)任，持續(xù)開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動和安全隱患排查整治等，狠抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域，著力筑牢安全生產(chǎn)屏障。三是不斷提升治理水平，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，做到“把接訪現(xiàn)場當(dāng)考場、把信訪群眾當(dāng)考官、把信訪事項(xiàng)當(dāng)考題、把群眾滿意當(dāng)答案”，做到“三到位一處理”，努力把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。四是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，堅(jiān)持“綠山青山就是金山銀山”發(fā)展理念，聚焦畜禽養(yǎng)殖、水環(huán)境治理、秸稈焚燒、散亂污企業(yè)整治、人居環(huán)境治理持續(xù)發(fā)力、久久為功，構(gòu)建前端預(yù)防、中端管控、后端治理工作體系，切實(shí)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（二）聚焦“鄉(xiāng)村 產(chǎn)業(yè)”，推動“三農(nóng)”工作提質(zhì)增效。一是保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給。堅(jiān)決扛穩(wěn)維護(hù)糧食安全政治責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)土地恢復(fù)整治、糧食“穩(wěn)產(chǎn)增收”工作，把握重要農(nóng)時(shí)開展糧食生產(chǎn)，將“撂荒地”變?yōu)椤柏S收地”。二是持續(xù)鞏固糧油產(chǎn)業(yè)。聚焦瑯琊—望溪市級農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)目標(biāo)，找準(zhǔn)“糧油—生豬—水產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，有序發(fā)展糧油生產(chǎn)、生豬畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水果種植等特色農(nóng)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條。三是積極推進(jìn)農(nóng)旅融合。以賨人谷生態(tài)旅游康養(yǎng)片區(qū)定位為抓手，統(tǒng)籌全域生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、文化等元素，利用好已有的三臺村千畝竹林資源和大仙寺、觀音寺等4個古寺廟的文化資源，同步開發(fā)劉家拱橋水庫森林資源，打造集養(yǎng)生、休閑、觀光、民宿、旅游等于一體的康養(yǎng)旅游，描繪生態(tài)宜居、健康美麗的康養(yǎng)小鎮(zhèn)發(fā)展藍(lán)圖。
（三）著眼“精度 溫度”，推動民生事業(yè)不斷改善。一是保障民生福祉。兜住兜住兜牢民生底線，推動教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老等公共服務(wù)提標(biāo)擴(kuò)面、縱向延伸，落實(shí)好糧食直補(bǔ)、危房改造、廁所革命等惠農(nóng)政策，實(shí)實(shí)在在幫群眾解難題、為群眾增福祉。二是完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。加大人財(cái)物投入力度，加快補(bǔ)齊公共服務(wù)短板；在西渝高鐵、衛(wèi)生院新建、客運(yùn)站修建等重點(diǎn)項(xiàng)目上積極主動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，積極向上爭取資金擴(kuò)寬道路、增設(shè)路燈、完善新時(shí)代文明實(shí)踐站等，為群眾生活提供更加便利化、規(guī)范化的硬件設(shè)施。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。積極推行“一件事一次辦”，著力提高政務(wù)服務(wù)水平，鼓勵轄區(qū)內(nèi)市場經(jīng)營主體辦理工商營業(yè)執(zhí)照，積極推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)，抓好駐企幫扶，搭建創(chuàng)業(yè)平臺，增加就業(yè)機(jī)會。四是持續(xù)優(yōu)化服務(wù)保障。切實(shí)抓好低收入人口動態(tài)監(jiān)測和常態(tài)化幫扶，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)決守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；強(qiáng)化“一老一小”保障，充分發(fā)揮“春蕾計(jì)劃”“雨露計(jì)劃”等作用，抓好各領(lǐng)域民生實(shí)事辦理，讓民生實(shí)事更加惠民、更有保障、更可持續(xù)。
三、部門單位構(gòu)成
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)縣編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個：包括黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。
第二部分
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算1378.74萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少10.82萬元，主要原因是退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1378.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1302.74萬元，占94.49%；政府性基金預(yù)算撥款收入76萬元，占5.51%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1378.74萬元，其中基本支出1087.2萬元，占79%；項(xiàng)目支出291.54萬元，占21%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1389.56萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加10.41元，主要原因是人員費(fèi)用增加。
收入預(yù)算包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1302.74萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入76萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出775.06萬元、社會保障和就業(yè)支出74.76萬元、衛(wèi)生健康支出38.08萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出76萬元、農(nóng)林水支出357.1萬元、住房保障支出57.74萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1302.74萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.62萬元，主要原因是人員費(fèi)用減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出775.06萬元，占56.22%；社會保障和就業(yè)支出74.76萬元，占5.42%；衛(wèi)生健康支出38.08萬元，占2.76%；農(nóng)林水支出357.1萬元，占25.9%；住房保障支出57.74萬元，占4.19%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.26萬元，主要用于：人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為570.9萬元，主要用于：政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為66.28萬元,主要用于：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為116.62萬元,主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為72.51萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.25萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.99萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.1萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定離休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.48萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員
補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.48萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.51萬元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為130.4萬元，主要用于：本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的開支。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.4萬元，主要用于其他用于扶貧方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為216.3萬元，主要用于本單位轄區(qū)內(nèi)的村委會的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為57.74萬元，主要用于：本單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1087.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1011.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)75.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降0%。主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車輛0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車和過路費(fèi)等方面支出，主要用于保障
機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出76萬元。其中：項(xiàng)目支出76萬元。
（一）政府性基金支出預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69萬元，主要用于：單位轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69萬元，主要用于：單位轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7萬元，主要用于：其他生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。
行政單位、參公單位：2025年，瑯琊鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為62.28萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加13.14萬元，增加21.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
事業(yè)單位：瑯琊鎮(zhèn)社會事務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)科目。
（二）政府采購情況。
瑯琊鎮(zhèn)2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年底，瑯琊鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位有價(jià)值200萬元及以上大型設(shè)備0臺（套）。
2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及價(jià)值200萬元及以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況。
2025年瑯琊鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算1378.74萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算1011.72萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算75.42萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目9個，涉及預(yù)算291.54萬元。
第三部分
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
（見附件）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會議等項(xiàng)目支出。
2010104一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
2010350一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位基本支出。
2011199一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行
公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2120816城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）反映除農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面外的支出。
2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）反映除農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面外的城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
2130104農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織的補(bǔ)助支出。
2130599農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)車
輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xlsx
