渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分 渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1、貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決定、命令以及法律法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活質(zhì)量。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展鄉(xiāng)村振興；組織實施城鄉(xiāng)環(huán)境治理及人防安全預(yù)案；加強做好“三農(nóng)”工作；推進鄉(xiāng)村振興及社會保障工作。
4、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥核算工作。
5、負(fù)責(zé)管理各項財政收支。編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）年度預(yù)決算。受政府委托，向人大報告全市和本級財政預(yù)算、執(zhí)行和決算情況。負(fù)責(zé)政府投資基金本級財政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)本級預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)全面實施預(yù)算績效管理。
6、負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。
7、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年重點工作
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費（含工資福利支出對個人及家庭的補助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法編制，嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。
編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放。用經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支平衡財政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜工作等。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣巖峰鎮(zhèn)是負(fù)責(zé)巖峰鎮(zhèn)工作的政府工作部門，一個農(nóng)技推廣站、巖峰水務(wù)站、畜牧廣播等單位合并為巖峰鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二級單位2個，其中：
1、黨政綜合辦事機構(gòu)7個：分別是辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所。
2、直屬事業(yè)單位3個：分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。轄區(qū)村組合并后有6個村民委員會、4個社區(qū)居民委員會，全鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>34619人，2個二級單位為財政撥款預(yù)算單位。
第二部分渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2025年部門
預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣巖峰鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1925.82萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加209.54萬元，主要原因是增加項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年收入預(yù)算1925.82萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)254.82萬元，占13.23%；一般公共預(yù)算撥款收入1596.99萬元，占82.93%。政府性基金預(yù)算撥款收入74萬元，占3.84%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年支出預(yù)算1925.82萬元，其中：基本支出1345.19萬元，占69.85%；項目支出580.62萬元，占30.15%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1925.82萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加209.54萬元，主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算254.82萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算254.82萬元，當(dāng)年預(yù)算1670.99萬元比上年減少41.29萬元，主要是住讀經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1596.99萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入74萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入254.82萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出610.74萬元、社會保障和就業(yè)支出52.35萬元、衛(wèi)生健康支出28.87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出322.82萬元、農(nóng)林水支出870.14萬元和住房保障支出40.89萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1596.99萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1638.08減少41.09萬元，主要原因是人員住讀經(jīng)費及項目資金減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出610.74萬元，占38.24%；社會保障和就業(yè)支出52.35萬元，占3.27%；衛(wèi)生健康支出28.87萬元，占1.81%；農(nóng)林水支出870.14萬元，占54.48%；住房保障支出40.89萬元，占2.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）人大會議（項）2025年預(yù)算數(shù)14.26萬元，主要用于：反映人大會議費支出、公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為517.94萬元，主要用于：行政運行經(jīng)費的工資、公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為67.54萬元，主要用于：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：紀(jì)檢專項工作經(jīng)費支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)51.3萬元，主要用于：機關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.05萬元，主要用于：機關(guān)在職職工工傷保險、失業(yè)保險繳費支出，保障在職人員工傷、失業(yè)保險繳費正常繳納。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為23.65萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.14萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障機關(guān)在職人員公務(wù)員其他醫(yī)療繳費正常繳納。
11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為375.71萬元，主要用于：機關(guān)人員支出及公用支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：機關(guān)為推進全省農(nóng)業(yè)發(fā)展的其他工作所需的印刷費、勞務(wù)費、租賃費、咨詢費、委托業(yè)務(wù)費等支出，保障廳史館建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)田建設(shè)保護能力提升、農(nóng)業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作順利開展。
13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為482.43萬元，主要用于：村級干部生活補助及運維、黨建經(jīng)費的正常運轉(zhuǎn)。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為40.89萬元，主要用于：機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出1345.19萬元，其中：
人員經(jīng)費1261.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費83.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.02萬元，其中：公務(wù)接待費2.02萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降4.93%。主要原因是接待次數(shù)減少。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2025年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障公務(wù)運行開支。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算支出322.82萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出322.82萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：支持本轄區(qū)國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位：2025年，渠縣巖峰鎮(zhèn)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為114.16萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加8.36萬元，增加7.90%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
事業(yè)單位：渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府為行政單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
渠縣巖峰鎮(zhèn)2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，渠縣巖峰鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年渠縣巖峰鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項目8個，涉及預(yù)算325.80萬元。其中特定目標(biāo)類項目8個，涉及預(yù)算325.80萬元。
第三部分 渠縣巖峰鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
（見附件）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2050803教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2025 年度部門整體績效目標(biāo).xlsx
渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
渠縣巖峰鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表.xlsx?
