渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋第四部分附件
一、部門收支總表（附件）
二、部門收入總表（附件）
三、部門支出總表（附件）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（附件）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（附件）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（附件）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（附件）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（附件）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件）
十、政府性基金預(yù)算支出表（附件）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件）
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表（附件）
十四、部門整體支出績效目標表（附件）
第一部分
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.貫徹執(zhí)行上級家行政機關(guān)的決定、命令以及法律法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水生活質(zhì)量。
3.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展鄉(xiāng)村振興；組織實施城鄉(xiāng)環(huán)境治理及人防安全預(yù)案；加強做好“三農(nóng)”工作；推進鄉(xiāng)村振興及社會保障工作。
4.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥核算工作。
（二）2025年重點工作
1.本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(含工資福利支出對個家庭的補助）按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預(yù)算安排，要嚴格按照“零基預(yù)算”方法編制，嚴格按照“統(tǒng)一管理、
2.統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。
3.編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放;公用經(jīng)費支出標準；審查報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財政收支政策的措施與建議；負責對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜工作等。
二、部門單位構(gòu)成
1.渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府是負責李馥鎮(zhèn)工作的政府工作部門，下設(shè)辦事機構(gòu)11個，其中：1、黨政綜合辦事機構(gòu)7個：分別是辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室，生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所。
2.直屬事業(yè)單位4個：分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。轄區(qū)村組合并后有7個村民委員會、2個社區(qū)居民委員會，全鎮(zhèn)總?cè)丝?6237人，11個辦事機構(gòu)為財政撥款預(yù)算單位。
3.渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)51人，其中行政編制27人，事業(yè)編制21人，工勤編制3人。實際財政供養(yǎng)人員79人，其中在職51人，離休0人，退休28人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
第二部分
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。渠縣李馥鎮(zhèn)2025年收支預(yù)算總數(shù)1474.28萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)1362.69萬元增加111.59萬元，主要原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)110.91萬。
（一）收入預(yù)算情況
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1474.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1310.67萬元，占88.90%，政府性基金預(yù)算撥款收入163.61萬元，占11.09%。
（二）支出預(yù)算情況
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1474.28萬元，其中：基本支出1083.52萬元，占73.95%；項目支出390.76萬元，占26.51%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1474.28萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加111.59萬元，主要原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)增加110.91萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1310.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入163.61萬元、支出包括：一般公共服
務(wù)支出515.21萬元、社會保障和就業(yè)支出77.83萬元、衛(wèi)生健康支出38.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.61萬元，農(nóng)林水支出620.27萬元和住房保障支出59.33萬元。
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當年撥款1290.67萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加10.68萬元，主要原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出515.21萬元，占34.95%；社會保障和就業(yè)支出77.83萬元，占5.28%；衛(wèi)生健康支出38.04萬元，占2.58%；農(nóng)林水支出620.27萬元，占42.07%；住房保障支出59.33萬元，占4.02%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.24萬元，主要用于：人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為436.06萬元，主要用于：政府機關(guān)內(nèi)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機
構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為57.91萬元，主要用于：行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為74.64萬元，主要用于：本單位所有單位在職職工的基本養(yǎng)老保險的繳費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.19萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.87萬元，主要用于：政府機關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.98萬元，主要用于：事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補充醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為198.15萬元，主要用于：本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位人員基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的開支。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為392.12萬元，主要用于：本單位轄區(qū)內(nèi)的村委會的辦公費、村社干部生活補助等正常運轉(zhuǎn)開支。
13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：本單位其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為59.33萬元，主要用于：本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1083.52萬元，其中：人員經(jīng)費1016.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費67.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.35萬元，其中：公務(wù)接待費0.35萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降30%。主要原因是按照上級要求壓縮三公經(jīng)費，節(jié)約開支。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
20245年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出163.61萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出163.61萬元，主要用于環(huán)境整治支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位：2025年，渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為67.31萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加16.33萬元，增加13.93%。主要原因是人員增加。
事業(yè)單位：渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，渠縣李馥鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上
大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算347.15萬元。其中：運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算67.31萬元；特定目標類項目9個，涉及預(yù)算279.84萬元。
第三部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010104一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）反映行政單位
（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2011199一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出。
2013199一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2070108文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。
2070199文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映除上述項目以外其他文化和旅游方面的支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫
恤（項）反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補充醫(yī)療（項）反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2130104農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機
制安排的村級組織的補助支出。
2130199農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）
運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分
（見附件）
渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx
