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渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算
目錄
第一部分渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
第三部分渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）政府職能簡介
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政等行政工作；
（3）維護全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；負責轄區(qū)內安全、信訪、維穩(wěn)工作。
（4）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。
（5）辦理上級交辦的其他事項。
（二）2025年重點工作
我鎮(zhèn)按照三定方案，即“定職責、定機構、定編制”“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞“三農”搞好服務。
（1）拓展黨建引領工程，塑造黨建工作精品。堅持發(fā)揮黨建引領作用。一是夯實組織基礎，規(guī)范黨內組織生活。完善黨建工作制度，嚴格落實“黨員活動日”“三會一課”制度；抓好黨員教育和黨費收繳、管理工作。二是常態(tài)抓好黨史學習教育。按照“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”的要求，把開展黨史學習教育同當前工作相結合，常態(tài)開展“我為群眾辦實事”，讓群眾有獲得感、幸福感、安全感。三是推進社區(qū)黨群服務中心親民化改造。
（2）推行法治保障工程，樹立法治理念。一是堅持普法先行，繼續(xù)深化干部、群眾和社會三個層面的普法教育，扎實開展普法活動，采取手機、學習等多種形式普法，確保普法教育逐步實現全覆蓋。二是推進法治政府全部以規(guī)章制度的方式固化下來，全面形成依法辦事、有章辦事的良好秩序。三是推進司法為民，促進司法調解、社區(qū)矯正和流動法庭建設的推行等工作全面展開，讓法律服務真正體現在群眾身邊。四是推進法治理念，把嚴格執(zhí)法檢查、社區(qū)網格化管理、社區(qū)警務進萬家、社會治安管控四項工作作為重點，確保轄區(qū)治安網格化管理走在全縣前列。
（3）繼續(xù)強化環(huán)境監(jiān)管，大步走向綠水青山按照國家、省、市、縣關于河（湖）長制工作部署，切實履行河（湖）長責任，做好日常巡河，及時發(fā)現問題、解決問題，確保黑臭水體整治成效。加大排污企業(yè)巡查監(jiān)管力度和時令性大氣污染（秸稈禁燒、中元祭祀、腌臘制品熏制）管控力度。提高環(huán)境信訪辦案質量，進一步提高信訪滿意率，維護群眾正當環(huán)境權益。加強環(huán)境保護宣傳，加大環(huán)境保護工作的宣傳力度，營造全社會關心支持和參與環(huán)境保護的良好氛圍，繼續(xù)對長江經濟帶生態(tài)環(huán)境問題開展排查整治工作，堅持早發(fā)現、早整改，確保我鎮(zhèn)街道不出現突出環(huán)境問題。
（4）提高居民救助水平，打牢民生建筑地基。加強業(yè)務人員對社會救助政策法規(guī)學習，熟練掌握救助條件和標準，熟悉業(yè)務辦理程序，增強服務意識和規(guī)矩意識，促進精準救助，高效救助，溫暖救助，陽光救助。以熱情周到接待每一位群眾，認真對待每一件事情，為困難群眾實實在在解決問題。廣泛宣傳各項救助政策和申辦流程，讓群眾知曉政策條件、明白辦理流程，做到政策透明化。進一步完善救助政策的落實，加大困難群眾救濟救助幫扶，切實解決弱勢群體存在治病難、臨時生活困難等問題。一是對符合救助條件的特困戶及時給予幫扶救助。二是進一步規(guī)范低保、五保等各項救助申請、公示、審核等審批程序，按照動態(tài)管理，做到應保盡保，應退盡退。三是做好殘疾人兩補發(fā)放工作，四是積極落實殘疾人辦證。精神殘疾人、殘疾用品申請等服務，五是做好高齡補貼、特殊病種在網上申請辦理宣傳工作。
（5）積極與相關部門溝通協調、配合，加強基礎設施建設，有效解決轄區(qū)路燈、線路、管網堵塞、道路硬化等一系列問題。按時按質按量完成社區(qū)建設改造工程。進一步發(fā)動轄區(qū)志愿者，常態(tài)化開展志愿服務活動，培養(yǎng)居民的文明理念，提高市民素質，在保持常態(tài)長效上下功夫，著力打造城市優(yōu)美環(huán)境、優(yōu)良秩序、優(yōu)質服務，著力提升城市管理水平、市民文明素質、社會文明程度和群眾生活質量，讓廣大群眾自覺遵守交通規(guī)則、自覺維護與保持環(huán)境衛(wèi)生，從根本上提升文明城市的整體素質，努力形成物質文明、精神文明協調發(fā)展的良好局面，為構建和諧文明城市提供基礎保障。
二、部門單位構成
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府設置黨政綜合辦事機構7個，具體為：辦公室（審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務辦公室、應急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所。設置公益一類事業(yè)單位4個，具體為：便民服務中心（退役軍人服務站）、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設綜合服務中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府編制數88名，其中行政編制39名，事業(yè)編制29名，工勤編制20名。實際財政供工177名，其中在職88名，離休0名，退休89名（已轉由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0名。
第二部分
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出和國有資本經營預算支出。渠縣貴福
鎮(zhèn)人民政府2025年收支預算總數2393.99萬元（不含2024年結轉結余資金195.57萬元），比2024年收支預算總數減少59.77萬元；主要原因是工作人員的減少，人員經費減少86.10萬元，農林水支出減少24.3萬元，項目經費支出增加50.63萬元。2025年在職人員88人。其中行政及機關后勤在職人員59人；事業(yè)在職人員29人。遺屬24人,退休人員89人（社保局發(fā)放），比2024年預算在職人數96人少了8人，相應支出減少。
（一）收入預算情況
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算2589.56萬元，其中：上年結轉195.57萬元，占7.6%；一般公共預算撥款收入2298.99萬元，占88.73%；政府性基金預算撥款收入95萬元，占3.67%。
（二）支出預算情況
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算2589.56萬元，其中：基本支出1961.14萬元，占75.74%；項目支出628.42萬元，占24.26%。
二、財政撥款收支預算情況說明
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數2589.16萬元，比2024年財政撥款收支預算總數減少59.77萬元，主要原因是工作人員的減少，人員經費減少86.10萬元，農林水支出減少24.3萬元，項目經費支出增加50.63萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2298.89萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入195.57萬元、政府性基金預算撥款收入290.57萬元；支出包括：一般公共服務支出1146.91萬元、社會保障和就業(yè)支出132.50萬元、衛(wèi)生健康支出67.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出290.57萬元、農林水支出851.21萬元、住房保障支出101.32萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款2393.89萬元（不含2024年結轉結余資金），比2024年預算數減少59.77萬元，主要原因是工作人員的減少，人員經費減少86.10萬元，農林水支出減少24.3萬元，項目經費支出增加50.63萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1146.91萬元、占44.29%；社會保障和就業(yè)支出132.50萬元、占5.11%；衛(wèi)生健康支出67.05萬元、占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出290.57萬元、占11.22%；農林水支出851.21萬元、占32.87%；住房保障支出101.32萬元、占3.92%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數為14.53萬元，主要用于：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經費。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為819.71萬元，主要用于：政府機關內正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關
機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為71.32萬元，主要用于：2025年關工委工作經費、2025年維穩(wěn)專項經費、2025年道路交通安全管理經費、2025年農村道路交通安全員勸導員經費、2025年便民服務中心運行經費、2025年基層人防工作經費、2025年法律顧問經費的項目支出。
4、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2025年預算數為8萬元，主要用于：其他紀檢監(jiān)察事務支出。
5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數為3萬元，2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）黨建工作經費項目支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為126.98萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為5.51萬元，主要用于：機關在職職工工傷失業(yè)保險的正常繳納。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數為38.99萬元，主要用于：財政政府部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數為19.28萬元，主要用于：財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員補充醫(yī)療（項）2025年預算數為6.12萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數為2.66萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
12、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數為91.03萬元，主要用于：本單位農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統運行與資產維護等方面的開支。
13、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為738.17萬元，主要用于：本單位轄區(qū)內的村委會的辦公費、生活補助等正常運轉開支。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為101.32萬元，主要用于：本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1961.14萬元，其中：人員經費1836.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經費125.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經費財政撥款預算數5.74萬元，其中：公務接待費5.74萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出290.57萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出290.57萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年使用國有資本經營預算撥款安排的支出0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2025年，渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府的機關運行經費財政撥款預算為125.10萬元，比2024年預算同口徑增加10.86萬元，增加8.68%。
（二）政府采購情況
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年底，渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛0輛其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值0萬元以上大型設備0臺（套）。2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目1個，涉及預算2589.56萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算2027.61萬元；運轉類項目1個，涉及預算125.10萬元；特定目標類項目8個，涉及預算436.85萬元。
第三部分
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算表（見附件）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、上年結轉：指以前年度安排尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結轉資金、教育收費和其他資金的結轉資金情況。
二、支出科目
1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經費主要是指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。公用經費主要是指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。2010104：一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）反映兩代會召開經費保障以及日常工作經費。2010301：政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）反映保障渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府黨政干部工資福利以及日常公用經費；一般行政管理事務（項）反映保障政府正常運轉的公用經費。
2011199：紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）反映保障紀檢監(jiān)察工作正常開展所需的公用經費。
2013199：一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）反映其他用于中國共產黨事務的支出。
2079999：文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（項）反映其他文化和旅游支出。
2080505：社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
2089999：社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映機關遺屬生活補助，保障補助的正常發(fā)放。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
2010350：農林水（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）反映機關人員支出及公用支出，保障單位正常運轉。
2129999：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。 2130599農林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）反映其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出。 2130705：農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映對村民委員會和村黨支部的補助。 2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2240299：災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）反映其他消防救援事務支出。 2140199：交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）反映其他交通運輸支出。 三、“三公”經費 納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 四、機關運行經費 為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開報表（部門公開）.xlsx渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年度部門整體績效目標.xlsx渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算項目績效目標表.xlsx
