渠縣安北鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預算
目錄
第一部分渠縣安北鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算情況說明
第三部分渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府是負責本機關工作的政府工作部門，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧、法治社會、帶領群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、辦理上級交辦的其他事項。
（二）2025年重點工作
1、全面落實惠民政策。保證低保、優(yōu)撫、危房改造、耕地地力補貼等辦理及時公正落實到戶；切實抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、新農保的鞏固推廣，進一步擴大參保范圍，提高參保率；不斷完善社會救助體系，著力搞好臨時救助、大病救助、特困人員救助，確保社會弱勢群體得到及時有效救濟；
2、不斷提升服務質量。堅持便民服務最大化原則，升級打造便民服務站，嚴格落實首問責任制，全面推行“一站式服務、一次性告知、一條龍服務”，努力做到讓群眾、企業(yè)辦事“最多只跑一次路”。健全完善網格化管理機制，進一步挖掘網格自治能力、提升網格服務水平，做到“小事不出網格，大事不出社區(qū)”。緊緊圍繞建設服務型黨組織要求，動員全鄉(xiāng)廣大黨員干部，扎實開展活動，努力將服務群眾作為重要任務。
3、堅定不移抓好鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅銜接工作。加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施力度，完善農村道路、安全飲水、產業(yè)發(fā)展等項目，提升產業(yè)配套建設，推動特色產業(yè)發(fā)展、利用小額信貸資金，引導脫貧戶自主創(chuàng)業(yè)；繼續(xù)開展幫扶工作，總結經驗、彌補不足，進一步深化“以城帶鄉(xiāng)，同奔小康”黨建促鄉(xiāng)村發(fā)展對口幫扶模式，扎實開展對口幫扶；加大對特殊困難群體的幫扶和救助力度，落實好教育扶貧、醫(yī)療扶貧、“雨露計劃”等扶持措施；進一步引導社會力量參與扶貧，解決已脫貧人員的返貧問題，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果；嚴格執(zhí)行脫貧不脫政策等相關政策。
4、堅定不移抓社區(qū)治理和社區(qū)服務能力。建立健全社區(qū)治理機制，加強黨的基層組織建設，不斷提高黨的凝聚力和向心力，不斷壯大村（社區(qū)）集體經濟組織，完善社區(qū)服務功能，壯大社區(qū)公共服務隊伍、提升服務水平和服務能力，加強全民素質教育，提升城市文明程度，不斷提高全鄉(xiāng)人民的幸福感、獲得感。
二、部門單位構成
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府內設六辦一所四中心：黨政辦、黨建辦、綜合執(zhí)法辦、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、應急辦、財政所、便民服務中心、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心；下轄5個行政村、1個農村社區(qū)，為財政撥款預算單位。
第二部分
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，渠縣安北鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入與上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出和住房保障支出。渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年收支預算總數(shù)860.58萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加29.84萬元，主要原因是人員調資和公用經費提高。
（一）收入預算情況
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年收入預算860.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入809.58萬元，占94.07%。政府性基金預算撥款收入51萬元，占5.93%。
（二）支出預算情況
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年支出預算860.58萬元，其中：基本支出647.84萬元，占75.28%；項目支出212.74萬元，占24.72%。
二、財政撥款收支預算情況說明
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預算總數(shù)860.58萬元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)增加29.84萬元，主要原因是人員調入。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入809.58萬元、政府性基金預算撥款收入51萬元；支出包括：一般公共服務支出417.31萬元、社會保障和就業(yè)支出46.39萬元、衛(wèi)生健康支出22.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出51萬元、農林水支出288.57萬元和住房保障支出34.84萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算當年撥款809.58萬元，比2024年預算數(shù)增加29.84萬元，主要原因是在職人員調資增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出417.34萬元，占48.50%；社會保障和就業(yè)支出46.39萬元，占5.39%；衛(wèi)生健康支出22.46萬元，占2.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51萬元，占5.93%；農林水支出288.57萬元，占33.53%；住房保障支出34.84萬元，占4.05%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為260.73萬元，主要用于：行政運行經費的工資、公用經費正常運轉支出。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為78.84萬元，主要用于：行政運行經費的工資、公用經費正常運轉支出。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數(shù)為3萬元，主要用于：反映其他用于黨建工作的日常事務支出。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務（項）2025年預算數(shù)為55.02萬元，主要用于：反映一般行政管理事務經費的工資、公用經費正常運轉支出。
5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）人大會議（項）2025年預算數(shù)為11.72萬元，主要用于：反映人大會議費支出。
6、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）2025年預算數(shù)為8萬元，主要用于：紀檢專項工作經費支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算為43.66萬元，主要用于：機關在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
8．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.73萬元，主要用于：機關在職職工工傷保險、失業(yè)保險繳費支出，保障在職人員工傷、失業(yè)保險繳費正常繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為13.25萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為6.68萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為1.62萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關在職人員公務員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
12、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數(shù)為0.91萬元，主要用于：機關在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關在職人員公務員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
13、農林水（類）農業(yè)農村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為253.07萬元，主要用于：村級服務群眾、農村公路日常養(yǎng)護、黨建、鄉(xiāng)村振興及其他農村綜合改革方面的支出。
14、農林水（類）農業(yè)農村（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）2025年預算數(shù)為5.2元，主要用于：機關為推進農業(yè)發(fā)展的其他工作所需的印刷費、勞務費等支出，保障鄉(xiāng)村振興建設、農田建設保護能力提升、農業(yè)人才隊伍建設等工作順利開展。
15、農林水（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為30.3元，主要用于：機關為推進農業(yè)發(fā)展的其他工作所需支出，保障農業(yè)農村工作順利開展。
16、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為34.84萬元，主要用于：機關在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預算基本支出情況說明
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算基本支出647.84萬元，其中：
人員經費608.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費、福利費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助支出。
公用經費39.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)1.4萬元，其中：公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
（一）公務接待費較2024年預算下降0.09%。主要原因是接待次數(shù)減少。
（二）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型0客、貨車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客車0輛、貨車0輛。2025年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金預算支出情況說明
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預算支出51萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出51萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
行政單位、參公單位：2025年，渠縣安北鄉(xiāng)人民政府的機關運行經費財政撥款預算為39.76萬元，比2024年預算同口徑增加7.36萬元，增加18.51%。主要原因是人員經費預算標準提高。
（二）政府采購情況
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2025年底，渠縣安北鄉(xiāng)人民政府所屬各預算單位共有車輛0輛其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0
輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2025年渠縣安北鄉(xiāng)人民政府開展績效目標管理的項目9個，涉及預算860.58萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算647.84萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目8個，涉及預算212.74萬元。
第三部分
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
（見附件）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度安排尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結轉資金、教育收費和其他資金的結轉資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經費主要是指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。公用經費主要是指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設、有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010399一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
2013699一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨事務的支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位及參公事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費
2210201：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經費
納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經費
為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2025 年度部門整體績效目標.xlsx
