渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算
目錄
第一部分渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
第三部分渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、部門收支總表（見附件）
二、部門收入總表（見附件）
三、部門支出總表（見附件）
四、財政撥款收支預算總表（見附件）
五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（見附件）
六、一般公共預算支出預算表（見附件）
七、一般公共預算基本支出預算表（見附件）
八、一般公共預算項目支出預算表（見附件）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（見附件）
十、政府性基金預算支出表（見附件）
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（見附件）
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表（見附件）
十三、部門預算項目支出績效目標表（見附件）
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府是負責本轄區(qū)所有工作的政府單位，其中包含辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所等。直屬事業(yè)單位4個：分別是便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心。轄區(qū)村組合并后有12個村民委員會、5個社區(qū)居民委員會。為財政全額撥款預算單位。
2.主要工作職責是：一是認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策；負責轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會性工作；二是負責轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理等工作；三是負責轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安治理工作；四是負責民事調(diào)解、法律服務(wù)維護居民的合法權(quán)益；五是負責社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；六是負責社會教濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；七是負責計劃生育、勞動就業(yè)和民事調(diào)解等工作；八是指導和幫助社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治；九是配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；十是向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；十一是承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2025年重點工作
完成全鎮(zhèn)預案編制、優(yōu)化政務(wù)信息服務(wù)、深入開展調(diào)查研究、強化綜合協(xié)調(diào)溝通、強化督查督辦落實、全面推進政務(wù)公開、強化值班值守工作、完成辦公室日常工作等。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)91人，其中行政編制46人，事業(yè)編制40人，工勤編制5名。實際財政供養(yǎng)人員172人，其中在職87人，離休0人，退休85人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
第二部分
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年收支預算總數(shù)2501.65萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加143.95萬元，主要原因是2025年工作人員增加，增加了工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及業(yè)務(wù)費等。
（一）收入預算情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算2501.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入2235.86萬元，占89.38%；政府性基金預算撥款收入99萬元，占3.96%；上年結(jié)轉(zhuǎn)166.79萬元，占6.66%。
（二）支出預算情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算2501.65萬元，其中：基本支出1902.73萬元，占76.06%；項目支出598.92萬元，占23.94%。
二、財政撥款收支預算情況說明
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數(shù)2501.65萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加143.95萬元，主要原因是2025年工作人員增加，增加了工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及業(yè)務(wù)費等。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2235.86萬元、政府性基金預算撥款收入99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)166.79萬元。
支出包括：一般公共服務(wù)支出817.58萬元、社會保障和就業(yè)支出127.33萬元、衛(wèi)生健康支出63.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.79萬元、農(nóng)林水支出1130.12萬元、住房保障支出96.95萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款2235.86萬元，比2024年預算數(shù)減少22.84萬元，主要原因是2024年職工退休，減少了工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及業(yè)務(wù)費等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出817.58萬元，占36.57%；社會保障和就業(yè)支出127.33萬元，占5.69%；衛(wèi)生健康支出63.88萬元，占2.86%；農(nóng)林水支出1130.12萬元，占50.55%；住房保障支出96.95萬元，占4.33%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）人大會議（項）2025年預算數(shù)為16.18萬元，主要用于：人大代表開展各類視察等方面的支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為718.44萬元，主要用于：行政運行經(jīng)費的工資、公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預算數(shù)為71.95萬元，主要用于：反映一般行政管理事務(wù)經(jīng)費的工資、公用經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2025年預算數(shù)為8萬元，主要用于：紀檢專項工作經(jīng)費支出。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預算數(shù)為3萬元，主要用于：反映其他用于政府辦公廳（室）紀檢工作經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為121.71萬元，主要用于：機關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費支出，保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為5.62萬元，主要用于：機關(guān)在職職工工傷保險、失業(yè)保險繳費支出，保障在職人員工傷、失業(yè)保險繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為33.17萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為22.92萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出，保障廳機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為5.22萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數(shù)為2.56萬元，主要用于：機關(guān)在職人員醫(yī)療補助支出，保障廳機關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費正常繳納。
農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為376.01萬元，主要用于：機關(guān)人員支出及公用支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為742.91萬元，主要用于：村級服務(wù)群眾、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、黨建、鄉(xiāng)村振興及其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。
農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）2025年預算數(shù)為11.2萬元，主要用于：機關(guān)為推進農(nóng)業(yè)發(fā)展的其他工作所需的印刷費、勞務(wù)費等支出，保障鄉(xiāng)村振興建設(shè)、農(nóng)田建設(shè)保護能力提升、農(nóng)業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作順利開展。
住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為96.95萬元，主要用于：機關(guān)在職職工公積金繳費支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預算基本支出情況說明
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1902.73萬元，其中：
人員經(jīng)費1779.31萬元，主要包括：基本工資364.73萬元、津貼補貼160.82萬元、獎金288.94萬元、績效工資93.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費121.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費56.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助5.22萬元、其他社會保障繳費8.18萬元、醫(yī)療補助繳費2.56萬元、工傷保險2.97萬元、失業(yè)保險2.64萬元、住房公積金96.95萬元、工會經(jīng)費7.8萬元、其他交通費用34.8萬元、生活補助540.48萬元、獎勵金0.02萬元和其他對個人和家庭補助支出0.15萬元。
公用經(jīng)費123.42萬元，主要包括：辦公費42.08萬元、印刷費21.64萬元、水費1萬元、電費3萬元、差旅費18萬元、公務(wù)接待費4.7萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元和其他商品和服務(wù)支出30萬元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.7萬元，其中：公務(wù)接待費4.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費較2024年預算下降了0%。主要原因是按要求壓減三公經(jīng)費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費3萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出，主要用于保障公務(wù)車的保險購置、日常維修、保養(yǎng)、過橋過路和洗車等支出。六、政府性基金預算支出情況說明
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出265.79萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出265.79萬元。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年，渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為123.42萬元，比2024年預算同口徑增加18.9萬元，增加18.08%。主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人均公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛1輛。其中，領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效情況
2025年渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目12個，涉及預算555.55萬元。其中：運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預算123.42萬元；特定目標類項目8個，涉及預算432.13萬元。
第三部分
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算表
（見附件）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010104一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人民代表大會召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2011199一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反映其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
2013199一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2130104農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織的補助支出。
2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2120816城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護修復等方面的支出。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開報表.xlsx
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年部門整體績效目標.xlsx
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算項目績效目標表.xlsx
