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渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府

2025年部門(mén)預(yù)算

目  錄

　　第一部分渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)單位構(gòu)成

　　第二部分渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分渠縣望江鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

　　一、部門(mén)收支總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第四部分名詞解釋

第一部分

渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府

部門(mén)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）政府職能簡(jiǎn)介。

　　1.宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。

　　2.落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力，確保黨的路線方針政策在基層得到全面貫徹落實(shí)。

　　3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，營(yíng)造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問(wèn)題，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、民政、教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深入推進(jìn)“一窗受理、集成服務(wù)”，提升群眾獲得感和幸福感。

　　5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)全科網(wǎng)格建設(shè)，夯實(shí)基層治理根基。落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。

　　6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作，依法依規(guī)履行轄區(qū)自然資源和規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)業(yè)、生態(tài)保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

　　7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平。發(fā)揮村(社區(qū))黨組織在基層群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進(jìn)社會(huì)主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會(huì)治理中的主體作用。

　　8.動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

　　9.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村（社區(qū)）和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

　　10.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的培育、選拔、管理和使用工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)區(qū)域單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2025年重點(diǎn)工作。

　　我鎮(zhèn)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神，全面落實(shí)省委、市委、縣委的決策部署，朝著既定目標(biāo)奮力攻堅(jiān)，不斷實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作新的跨越。

　　（一）聚焦提質(zhì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。緊盯中灘河流域“巴渠糧倉(cāng)”核心區(qū)目標(biāo)，堅(jiān)持“雙驅(qū)推動(dòng)”戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)園區(qū)創(chuàng)建，力爭(zhēng)盡快建成國(guó)家級(jí)糧油園區(qū)；依托縣級(jí)糧經(jīng)復(fù)合種植示范區(qū)，發(fā)揮龍頭企業(yè)制種優(yōu)勢(shì)，建設(shè)渠縣種業(yè)基地，打造更高水平“巴渠糧倉(cāng)”。打好農(nóng)田水利基本建設(shè)三年大會(huì)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)農(nóng)田改造，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)與管護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)“田長(zhǎng)制”，建立健全“撂荒地”長(zhǎng)效管理機(jī)制。加大項(xiàng)目謀劃招引力度，注重在深加工產(chǎn)業(yè)上全面發(fā)力，增強(qiáng)產(chǎn)品附加值、競(jìng)爭(zhēng)力，為鄉(xiāng)村振興提供更加堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)支撐。

　　（二）聚焦推進(jìn)民生保障，全力以赴增進(jìn)人民福祉。不斷深化片區(qū)“醫(yī)共體”、教育寄宿制改革，強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化停車(chē)場(chǎng)建設(shè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造、場(chǎng)鎮(zhèn)居民服務(wù)點(diǎn)建設(shè)等，全面改善場(chǎng)鎮(zhèn)秩序和服務(wù)水平，不斷彰顯中心優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)場(chǎng)鎮(zhèn)影響力、集聚力和吸附力。做好民生救助和惠民幫扶工作，以“應(yīng)納盡納、應(yīng)幫盡幫”原則，強(qiáng)化城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)管理，加大弱勢(shì)群體幫扶力度，及時(shí)保障困難群眾基本生活。持續(xù)做好農(nóng)村危舊房屋改造、農(nóng)村公路硬化、破損路面整治、村道加寬等工作，不斷改善居住和出行環(huán)境。認(rèn)真做好監(jiān)測(cè)戶(hù)、返貧戶(hù)的監(jiān)測(cè)幫扶力度，大力實(shí)施兜底保障工程，確保實(shí)現(xiàn)群眾滿意度、普查認(rèn)可度“雙100%”。多方渠道促進(jìn)就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)民勞動(dòng)技能培訓(xùn)，提高農(nóng)民增收致富的能力。

　　（三）聚焦抓好生態(tài)建設(shè)，守護(hù)綠水青山藍(lán)天白云。堅(jiān)持打好污染防治“三大戰(zhàn)役”，縱深推進(jìn)“五治”工程，深入開(kāi)展“攤點(diǎn)亂擺、廣告亂設(shè)、車(chē)輛亂停、行人亂穿”治理，不斷美化場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境百日攻堅(jiān)行動(dòng)，建立完善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。綜合整治河道，堅(jiān)持巡河制度，開(kāi)展畜禽養(yǎng)殖污染督查，禁止生活污水和養(yǎng)殖污染物直排入河。廣泛宣傳法律法規(guī)，大力培育綠色低碳文化，倡導(dǎo)綠色健康消費(fèi)觀念，鼓勵(lì)綠色消費(fèi)、綠色出行、綠色居住、綠色飲食、綠色休閑，推動(dòng)生活方式和消費(fèi)模式向勤儉節(jié)約、低碳環(huán)保、文明健康方向轉(zhuǎn)變。

　　（四）聚焦防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，全力護(hù)航平安有慶建設(shè)。深入開(kāi)展掃黑除惡、防邪、反電詐等專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，依法打擊“黃賭毒”、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)利，全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全面摸排轄區(qū)不穩(wěn)定因素，加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處，扎實(shí)開(kāi)展三大實(shí)踐活動(dòng)，全覆蓋走訪轄區(qū)群眾，通過(guò)政策解釋和解決問(wèn)題訴求等措施，牢牢將其吸附在本地，把問(wèn)題化解在村社。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零事故”目標(biāo)。

　　（五）聚焦全面從嚴(yán)治黨，筑牢高質(zhì)量發(fā)展政治保障。深入開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，抓細(xì)抓實(shí)理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、問(wèn)題整改各個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。堅(jiān)持對(duì)標(biāo)“六個(gè)模范班子”“五個(gè)優(yōu)秀干部”，完善干部考核評(píng)價(jià)體系，著力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。堅(jiān)持落實(shí)基層黨組織“三會(huì)一課”、黨員活動(dòng)日、民主評(píng)議黨員等制度，強(qiáng)化考核管理，實(shí)現(xiàn)黨建工作由“軟任務(wù)”到“硬指標(biāo)”轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持抓好黨員隊(duì)伍教育管理，加大在青年工人、農(nóng)民和知識(shí)分子中發(fā)展黨員力度，提高黨員發(fā)展質(zhì)量。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，構(gòu)建“三不腐”長(zhǎng)效機(jī)制，以零容忍態(tài)度懲治腐敗，進(jìn)一步凈化社會(huì)風(fēng)氣，嚴(yán)防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈。

　　二、部門(mén)單位構(gòu)成

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)縣編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：包括黨政綜合辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、便民服務(wù)中心。

第二部分

渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府

2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算2594.92萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加446.58萬(wàn)元，主要原因是新增人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2594.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2261.79萬(wàn)元，占87.16%；政府性基金預(yù)算撥款收入333.13萬(wàn)元，占12.84%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2594.92萬(wàn)元，其中基本支出1943.83萬(wàn)元，占74.9%；項(xiàng)目支出651.09萬(wàn)元，占25.1%。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2594.92萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加446.58元，主要原因是人員費(fèi)用增加。

　　收入預(yù)算包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2261.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入333.13萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出900.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出130.09萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出67.15萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出333.13萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1064.85萬(wàn)元、住房保障支出99.58萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2261.79萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加214.45萬(wàn)元，主要原因是人員費(fèi)用增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出800.78萬(wàn)元，占35.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.83萬(wàn)元，占5.8%；衛(wèi)生健康支出67.15萬(wàn)元，占3%；農(nóng)林水支出1064.85萬(wàn)元，占47.1%；住房保障支出99.58萬(wàn)元，占4.4%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為15.64萬(wàn)元，主要用于：人大召開(kāi)人民代表大

　　會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為802.15萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71.32萬(wàn)元,主要用于：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2261.79萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加214.45萬(wàn)元，主要原因是人員費(fèi)用增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出900.11萬(wàn)元，占39.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.09萬(wàn)元，占5.7%；衛(wèi)生健康支出67.15萬(wàn)元，占2.9%；農(nóng)林水支出1064.85萬(wàn)元，占47%；住房保障支出99.58萬(wàn)元，占4.4%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為15.64萬(wàn)元，主要用于：人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為802.15萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71.32萬(wàn)元,主要用于：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為336.9萬(wàn)元,主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，主要用于：其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為124.88萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.21萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37.38萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.12萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定離休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.02萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)

　　安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.02萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)

　　安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.63萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為336.9萬(wàn)元，主要用于：本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的開(kāi)支。

　　14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于其他用于扶貧方面的支出。

　　15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為717.95萬(wàn)元，主要用于本單位轄區(qū)內(nèi)的村委會(huì)的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。

　　16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為99.58萬(wàn)元，主要用于：本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出2261.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1813.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)130.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。執(zhí)行確需執(zhí)行出國(guó)（境)任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降0%。主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

　　2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

　　2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車(chē)和過(guò)路費(fèi)等方面支出，主要用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)運(yùn)行。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出333.13萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目支出333.13萬(wàn)元。

　　（一）政府性基金支出預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為333.13萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝惠爡^(qū)內(nèi)農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為333.13萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝惠爡^(qū)內(nèi)農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：其他生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　行政單位、參公單位：2025年，有慶鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為71.32萬(wàn)元，比2024年預(yù)算同口徑增加9.04萬(wàn)元，增加14.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　事業(yè)單位：有慶鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)科目。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　有慶鎮(zhèn)2025年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2024年底，有慶鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位有價(jià)值200萬(wàn)元及以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及價(jià)值200萬(wàn)元及以上大型設(shè)備。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　2025年有慶鎮(zhèn)人民政府開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算651.09萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1943.83萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算75.42萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算234.13萬(wàn)元。

第三部分

渠縣望江鄉(xiāng)人民政府

2025年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

第四部分

名詞解釋

　　一、收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

       二、支出科目

1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購(gòu)置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。

2010104一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

2010301一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010302一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括

實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2010350一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位基本支出。

2011199一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

2101101衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。