渠縣新市鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分渠縣新市鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表(見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府基本職能：落實(shí)方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供大眾服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會。
（二）2025年重點(diǎn)工作
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府主要工作：認(rèn)真落實(shí)2025年國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)群眾提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障社會事務(wù)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化及安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）基層人防等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2025年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)干部、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、社會保障、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保新市鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，具體為辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會綜合治理中心）、財(cái)政所，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)59人，其中行政編制30人，事業(yè)編制26人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員59人，其中在職57人，退休34人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
第二部分
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，渠縣新市鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出，渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1576.98萬元，比2024年預(yù)算收入1576.98萬元，增加233.28萬元，主要是因一般公共預(yù)算資金增加27.37萬元，政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加205.91萬元。
(一）收入預(yù)算情況
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1576.98萬元其中：一般公共預(yù)算撥款收入1303.07萬元，占82.63%，政府性基金安排支出68萬元，占4.31%，上年結(jié)轉(zhuǎn)205.91萬元，占15.08%。
（二）支出預(yù)算說明
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1576.98萬元，其中：基本支出1073.35萬元，占68.06%；項(xiàng)目支出503.63萬元，占31.94%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)3153.96萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2687.40萬元，增加466.56萬元，主要原因是主要是因，主要是因一般公共預(yù)算資金增加54.74萬元，政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加411.82萬元。
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府收入包括：2025年一般公共預(yù)算撥款收入1576.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出420.11萬元、教育支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出72.04萬元、衛(wèi)生健康支出35.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出273.91萬元、農(nóng)林水支出721.67萬元、住房保障支出54.01萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1303.07萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1275.70萬元，增加27.37萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水支出增加較多。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出420.11萬元，占26.64%；教育支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元、占0%；社會保障和就業(yè)支出72.04萬元，占4.57%；衛(wèi)生健康支出35.23萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出273.91萬元，占17.37%；農(nóng)林水支出721.67萬元，占45.76%；住房保障支出54.01萬元，占3.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.18萬元，主要用于：新市鎮(zhèn)兩代會召開經(jīng)費(fèi)保障以及日常工作經(jīng)費(fèi)。
2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為340.39萬元，主要用于：保障新市鎮(zhèn)黨政干部工資福利以及日常公用經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為58.54萬元。
3.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，主要用于：保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常開展所需的公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：新市鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為67.62萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出，保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
6．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.42萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.65萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.23萬元,主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，保障廳機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.94萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出，保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)正常繳納；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.41萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位支出。
9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為249.12萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員支出及公用支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
10．農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.80萬元，主要用于：2025年鄉(xiāng)村振興駐村隊(duì)員、鄉(xiāng)村振興村工作運(yùn)轉(zhuǎn)、基層人防工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理、住讀工作、安全維穩(wěn)專項(xiàng)、法律顧問、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)。
11．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為455.75萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助，村組干部生活補(bǔ)助，村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)。
12．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.01萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工公積金繳費(fèi)支出，保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1073.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1012.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)60.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，較2024年3.36萬元預(yù)算減少1.36萬元，主要是鄉(xiāng)村振興等工作預(yù)計(jì)接待會大量減少。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算0萬元一致。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車和過路費(fèi)等方面支出，主要用于保障公務(wù)用車正常運(yùn)行的燃油費(fèi)、維修費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出273.91萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出273.91萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
行政單位、參公單位：2025年，渠縣新市鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為60.49萬元，比2024年預(yù)算同口徑增加8.41萬元，增長16.15%。
事業(yè)單位：渠縣新市鎮(zhèn)人民政府為行政單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，渠縣新市鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、應(yīng)急用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年渠縣新市鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算1576.98萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1073.35萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算229.72萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算205.91萬元。
第三部分
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算表
(見附件）
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共服務(wù)、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水支出、住房保障支出資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會議等項(xiàng)目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2013699一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
2050803教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位及參公事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、
財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府部門2025年度部門整體績效目標(biāo).xlsx
渠縣新市鎮(zhèn)新市鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx
渠縣新市鎮(zhèn)新市鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx?
